Actividades Desarolladas

Organiza la Agenda (visitas, teléfono, citas, etc.) de su jefe.

Supervisa y ejecuta la realización del trabajo administrativo que, en razón de la competencia de la jefatura, ésta decida asignarle.

Organiza ficheros por cualquiera de los métodos, manuales o informáticos, que resulten más adecuados a los fines perseguidos.

Ejecuta trabajos mecanográficos, archivísticos y de cálculo, por cualquier medio, incluso informático.

Transmite decisiones de la Jefatura de la Unidad, hacia los ámbitos que la integran.

Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de trabajo.

Confeccionar nóminas y seguros sociales de los empleados. Tramitación de Altas/bajas de los empleados por accidente o enfermedad.

Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo.

Realizar los descargos o pagos contra cada proyecto de compromiso.

Llenar formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, ayudas, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos y otras asignaciones especiales.

Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna.

Controla los pagos efectuados al personal administrativo u obrero por diversos beneficios.

Controlar los avances a justificar, otorgados a las dependencias para cubrir gastos de urgencias.

Recibir y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances a justificar.

Elaborar y envía a la unidad de contabilidad memorandos con los facturas de justificación de los avances a justificar y de los fondos fijos y caja menor.

Elaborar y tramita solicitudes de autorización de modificación presupuestaria.

Realizar trámites de solicitud de verificación presupuestaria, ante la Unidad de Planificación y Programación Presupuestaria.

Entregar cheques correspondientes a la nómina y revisa los recibos y envía al archivo general.

Recibí oficios, formatos y otros documentos de solicitud y calcular los viáticos.

Elaborar las órdenes de pago y solicita su autorización ante la unidad responsable.

Realizar conciliaciones bancarias para el ajuste entre el estado de cuenta emitido por el banco y el saldo de la chequera de viáticos.

Archivar y llevar el control de los documentos del área.

Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados.

Mantiene en orden

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