Auditoría No: 1 Auditoría Interna Operaciones a procesos productivos

[pic 1]

AGENDA DE AUDITORÍA

CODIGO

15

Fecha

19/07/2022

Versión

1

Auditoría No: 1 Auditoría Interna Operaciones a procesos productivos

Objetivo de la auditoría:

Identificar las mejoras del sistema de gestión de calidad en los diferentes procesos productivos que intervienen mediante las auditorías internas a todos los entornos que corresponda según el plan estratégico de la organización con enfoque en calidad.

Alcance

Auditar los procesos de las áreas de telas, corte, estampación, confección y centro de distribución, comprendiendo los procesos de calidad de la organización con el fin de informar a gerencia las normas que aplican y evaluando si las practicas de mejora continua se cumplen dentro de la organización

Agenda Propuesta

Reunión de apertura

Reunión de auditores: Revisión documental y planificación

Recorrido por el área a auditar

Conocer el flujograma de cada proceso del área

Control de documentos y registros

Medición y análisis

Receso

Tratamiento de no conformidades

Reunión de auditores (preparación del informe)

Reunión de cierre, se presenta el informe.

Proceso-Auditado

Responsable

Fecha

Hora

Telas

Veronica Florez – Joan Mazo – Nathalia Montoya

22-08-2022

8:00 am – 6:00 pm

Corte

Nathalia Montoya – Veronica Florez

23-08-2022

8:00 am – 6:00 pm

Estampación

Joan Mazo – Nathalia Montoya

24-08-2022

8:00 am – 6:00 pm

Confección

Veronica Florez – Joan Mazo –

25-08-2022

8:00 am – 6:00 pm

Centro de distribución

Joan Mazo – Nathalia Montoya

26-08-2022

8:00 am – 6:00 pm

Requisitos de la norma,

Norma: ISO 9001:2015

Documentos criterios de auditoria

Norma ISO 9001, planes estratégicos de la empresa, flujogramas de los procesos, informe de la última auditoria

Auditor Líder:

Veronica Florez

Auditor senior

Joan Mazo

Auditor Observador:

Nathalia Montoya

Personal auditado:

Jefe de las áreas de telas, corte, estampación, confección y centro de distribución

Hora de inicio: 22 de agosto 2022 – 8:00 am

Hora de terminación: 26 de agosto – 5:00 pm

Observaciones:

La auditoria interna se realizará en las diferentes áreas bajo el enfoque de procesos y evaluación cualitativa, es decir se calificará si el proceso cumple o no cumple, con sus observaciones pertinentes y las oportunidades de mejora encontradas.

VERONICA FLOREZ

Firma del Auditor Líder

Firma del Auditado

Fecha: