Auditoria de Gestión al Departamento de Producción

Periodo:

Del 1 de julio del 2019 al 31 de diciembre del 2019

EQUIPO DE TRABAJO

Supervisor:

Karina Valle

Jefe de equipo:

Monica Sinchi

Operativos:  Operativos:

Mayra Ojeda

Carolina Santillán

CONTENIDO

ÍNDICE

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

P/1

PAPELES DE TRABAJO

PP/1

PAPELES DE TRABAJO - HALLAZGO

PPH/1

HOJAS DE HALLAZGO

HA/1

INDICADORES

II/1

[pic 7][pic 8][pic 9]

DEPARTAMENTO: Producción

N°

PREGUNTAS

RESPUESTAS

SI

NO

PT

CT

1

¿El área de producción se encuentra delimitada de las otras áreas?

X

10

10

2

¿Existe segregación de funciones dentro del proceso de producción?

X

10

10

3

¿Es clara la jerarquía dentro del área de producción?

X

10

10

4

¿Existen control constante sobre el estado de la maquinaria dispuesta en esta área?

X

10

10

5

¿Existe personal técnico para realizar el mantenimiento de las maquinarias?

X

10

10

Excepto el asistente de embalaje.

6

¿Los empleados están libres de riesgo de contraer enfermedades laborales?

X

10

0

Por estadística contraer enfermedades óseas

7

¿Se da seguimiento al personal que reporta enfermedades laborales dentro de la institución?

X

10

5

Cuando abandonan el trabajo no hay seguimiento alguno

8

¿Se provee al personal del área de producción de los instrumentos y vestimentas necesarias por puesto?

X

10

10

Al inicio de la contratación se provee de todo lo necesario

9

¿Se realizan pausas activas durante el proceso de producción?

X

10

10

8 minutos cada hora

10

¿Se realiza el calentamiento adecuado antes de iniciar el proceso productivo?

X

10

10

30 minutos antes de cada turno

11

¿El personal de la empresa conoce la normativa, reglamentos y metas de la empresa?

X

10

10

Requisito para laborar en la planta

12

¿Si el personal operativo requiere un descaso adicional puede pausar el proceso de producción?

X

10

0

Solo cuando existe una verdadera emergencia porque se trabaja en cadena

13

¿El personal de producción está a cargo de determinar los descuentos a graja?

X

10

5

Calidad establece el descuento en función el reporte de producción

14

¿Existe controles para el cambio del área sucia al área limpia?

X

10

10

Control exhaustivo

15

¿Existe controles de calidad dentro del proceso productivo?

X

10

10

A cargo del Dpto. de aseguramiento de la calidad

TOTAL

150

120