COSTOS Y PRESUPUESTOS
Enviado por DIATORO • 2 de Octubre de 2013 • 572 Palabras (3 Páginas) • 319 Visitas
VILLA CELESTIAL LTDA
COSTOS UN MES
SERVICIOS: 40
GASTOS ADMINISTRACION UNIDAD SERVICIO
SUELDOS DEL PERSONAL 7.947.500 198.688
Diana Marcela Toro 2.000.000 50.000
Leonardo Diaz 1.500.000 37.500
Carolina Perez Morales 1.500.000 37.500
Rubiela Blanco 589.500 14.738
Juanita Galindo 589.500 14.738
Gustavo Romero 589.500 14.738
Juan Torres 589.500 14.738
Felipe Astudillo 589.500 14.738
AUXILIO DE TRANSPORTE 352.500 8.813
Rubiela Blanco 70.500 1.763
Juanita Galindo 70.500 1.763
Gustavo Romero 70.500 1.763
Juan Torres 70.500 1.763
Felipe Astudillo 70.500 1.763
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 1.797.158 44.929
Cesantias 691.390 17.285
Intereses sobre las cesantias 82.967 2.074
Prima de servicio 691.390 17.285
Vacaciones 331.411 8.285
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.822.839 45.571
Aportes a riesgos profesionales 193.601 4.840
Aportes a promotoras de salud 675.538 16.888
Aportes a fondos a pensiones 953.700 23.843
APORTES PARAFISCALES 317.900 7.948
Aportes a caja de compensación 317.900 7.948
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 12.237.896 305.947
GASTOS OFICINA 1.232.499 30.812
Papeleria 200.000 5.000
Taxis y buses ( diligencias oficina y mensajeria ) 120.000 3.000
Aseo y cafeteria 200.000 5.000
poliza del carro 166.666 4.167
poliza de responsabilidad 58.333 1.458
Mantenimiento 300.000 7.500
Dotacion 187.500 4.688
SERVICIOS PUBLICOS 725.000 18.125
Acueducto y alcantarillado 150.000 3.750
Telefonos 200.000 5.000
Telefonos celulares 30.000 750
Codensa - energia sede 320.000 8.000
Gas Natural 25.000 625
DEPRECIACION 1.175.300 29.383
Muebles y enceres 48.000 1.200
Edificaciones y construcciones 198.340 4.959
Equipo de computo y comunicaciones 928.960 23.224
TOTAL GASTOS 14.645.695 366.142
COSTOS VARIABLES
SERVICIOS PUBLICOS 695.000,00 17.375
Acueducto y alcantarillado 320.000 8.000
Telefonos 115.000 2.875
Telefonos celulares 60.000 1.500
Codensa - energia sede 180.000 4.500
Gas Natural 20.000 500
COSTOS DIVERSOS 1.970.000 49.250
Elementos de aseo cafeteria y laboratorio 390.000 9.750
Utilesy papeleria 150.000 3.750
Mantenimiento 150.000 3.750
Combustibles y lubricantes 1.280.000 32.000
COSTO DE SERVICIOS 25.240.000 631.000
Cofres y urnas 12.800.000 320.000
Coronas 2.000.000 50.000
Transporte de acompañantes 4.800.000 120.000
Destino final (cremacion - boveda) 12.800.000 320.000
Exequias (Misa-padre-iglesia) 7.200.000 180.000
GASTOS LEGALES ( Notaria) 440.000 11.000
TOTAL DE COSTOS VARIABLES 27.905.000 697.625
COSTOS FIJOS
SUELDOS DEL PERSONAL 5.947.500,00 148.687,50
Diana Carolina Caro 1.500.000,00 37.500
Rodrigo Saavedra Galindo 1.500.000,00 37.500
Gerardo Rojas 589.500,00 14.738
Tatiana Lopez 589.500,00 14.738
Carlos Diaz 589.500,00 14.738
Rosalba Duque 589.500,00
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