Caso práctico: Lácteos La Granja

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Caso práctico: Lácteos La Granja

Descripción de la actividad

Lácteos La Granja, S.L. es una empresa del sector lácteo que se dedica a la elaboración, distribución y venta de productos lácteos: leche líquida, leche en polvo, yogures, quesos, mantecas y postres. El proceso de fabricación y transformación de los lácteos implica varios subprocesos que en la empresa están claramente establecidos sabiendo en cada uno las entradas y salidas del mismo. Son conscientes, por tanto, de que sus actividades están generando diversos aspectos ambientales y con el fin de proteger el medio ambiente, a la par que mejorar su imagen corporativa, han implantado hace un año un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en base a la ISO 14001:2015.

En estos momentos han decidido hacer su primera auditoría interna a su SGA y durante el desarrollo de la misma el auditor se encuentra con varias situaciones:

Situación 1

El auditor observa que en las instalaciones de la empresa auditada hay un contenedor de escombros en el que se acumulan restos metálicos, plásticos, botes de pintura, bidones de aceite, tablones de madera, restos de comida y latas de refrescos, etc.

Auditor: ¿No aplican los trabajadores alguna pauta de actuación para la segregación de residuos?

Jefe de gestión ambiental: Sí. He elaborado una Instrucción Técnica, la IT 8.1/1. Todos nuestros empleados la conocen y separan los residuos según se indica en ella, pero los albañiles y los pintores son de una subcontrata que ya acaba hoy. Solo han estado una semana, para restaurar la fachada. Ya tenían que haber venido el mes pasado... Nunca se la damos a las subcontratas, dejamos que lo hagan como quieran para acabar cuanto antes.

Situación 2

El auditor en su visita a las instalaciones observa que en esa empresa hacen vertidos a un río cercano.

Auditor: ¿Los vertidos que hacen al río tienen algún tratamiento previo?

Jefe de gestión ambiental: Por supuesto, tenemos una depuradora propia y antes del vertido comprobamos los parámetros de DQO (demanda química de oxígeno) y DBO (demanda biológica de oxígeno) para comprobar que estamos dentro de los límites permitidos.

Auditor: Muy bien, si esto es así, llevarán un registro de las calibraciones de los equipos que utilizan para realizar estas medidas. ¿Los puedo ver?

Al revisar los registros el auditor encuentra que para uno de los equipos que utilizan no existen datos de calibración. El jefe de gestión ambiental le explica que en concreto ese equipo estaba en otra de sus instalaciones el día de la calibración y por este motivo no se calibró, pero su calibración está prevista para los próximos días.

Situación 3

Siguiendo con la auditoría, el auditor le pregunta ahora al jefe de gestión ambiental sobre los requisitos legales que les son de aplicación. Y le pide que por favor le enseñe dicho listado que debe mantener como información documentada. El jefe de gestión ambiental le indica que no tienen dicho listado de forma documentada, puesto que él es perfectamente consciente y conocedor de todos los requisitos legales que su empresa tiene que cumplir.

Pautas de elaboración

Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de hallazgo de auditorías, rellena una nota de hallazgo para cada situación, según el modelo que se adjunta, identificando si existe alguna desviación, el incumplimiento observado (evidencia objetiva), así como el punto de la norma incumplido y la categorización del hallazgo.

Criterios de evaluación

• Criterios de contenido (80 %):

• Cumplimentar adecuadamente cada nota de hallazgo (20 %).
• Identificar correctamente la evidencia y deficiencia en cada nota de hallazgo
  (20 %).
• Identificar correctamente el punto de la norma que se incumple en cada caso
  (20 %).
• Categorizar correctamente el hallazgo (20 %).

• Criterios formales y de estilo (20 %):

• Bibliografía de consulta de acuerdo con criterios APA sexta edición (10 %).
• Ajuste de la extensión máxima y respeto al tamaño de la letra, la fuente y los márgenes del documento (5 %).
• Estilo de redacción y ortografía correcta (5 %).

Extensión máxima: 2 páginas, fuente Georgia 11 e interlineado 1,5.

Bibliografía

Normal Internacional ISO 14001 (2015). Sistema de gestión ambiental requisitos con orientación para su uso. AENOR

Nueva ISO 14001. (s.f) El proceso de auditoría. Recuperado el 02 de marzo de 2020 de https://www.nueva-iso-14001.com/2015/02/iso-14001-el-proceso-de-auditoria/.

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