Control de Producto NO Conforme

1.0 OBJETIVO

Asegurar que el producto que no cumpla con las especificaciones sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega inadvertidos.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas operativas de REGAL Generadores planta Monterrey1, tales como Producción, Almacenes e Inspección Recibo.

3.0 REFERENCIAS

PE-CA-14 Transacciones de Material de Retorno de Cliente

IT-CA-01 Inspección Recibo

PE-IG-05 Elaboración de desviaciones

AV-CA-GRL-138 Códigos para tickets de SCRAP

SOP 7.4.3 Receiving Inspection (procedimiento coorporativo de inspección recibo)

FO-CA-07 Tarjeta de Rechazo en proceso

FO-CA-11 Tarjeta de Rechazo a proveedor

FO-CA-105 Sorteo de Material

FO-CA-118 Formato de material rechazado en línea

FO-ES-01 Formato de retrabajo

4.0 DEFINICIONES

Producto no conforme: Material o producto que no cumple con las especificaciones establecidas.

Scrap: Material o producto el cual ya no puede ser utilizado por no cumplir con las especificaciones establecidas, por lo que se tiene que tirar.

Desviación: Documento establecido para controlar el uso de materiales o productos con alguna discrepancia, siempre y cuando esta discrepancia no afecte al funcionamiento de los mismos.

1. RESPONSABILIDADES

• Los Gerentes de las diferentes áreas operativas son responsables de asegurar el cumplimiento a este procedimiento.
• El personal operativo es responsable de notificar al Supervisor de Producción e Inspector de Calidad cuando se detecte un producto no conforme.
• El supervisor de producción es responsable de que el producto no conforme sea segregado en las áreas rojas y contenedores rojos designados para scrap / producto no conforme.
• El inspector de Calidad es responsable de identificar el producto o material no conforme inmediatamente al ser notificado o cuando él mismo encuentre una no conformidad.
• El supervisor de 2do turno deberá de notificar al inspector de ATO para que se coloque la tarjeta de rechazo y una vez identificado el material es responsabilidad del supervisor de producción del área que se coloque dicho material en el lugar designado para producto no conforme.
• El supervisor de producción o persona asignada por supervisor es responsable de llenar los tickets de scrap y obtener las aprobaciones requeridas de acuerdo a ayuda visual AV-CA-GRL-0138.

El Ingeniero de Calidad en conjunto con el Ing. De Manufactura del área son responsables de controlar, solucionar y dar disposición al producto no conforme.

El Ingeniero de Producto es responsable en caso de ser necesario de las negociaciones para alcanzar una concesión de desviación por parte del departamento de diseño con respecto al uso de producto no conforme.

Las responsabilidades específicas se indican a través de colores en el diagrama de flujo anexo al procedimiento:

 [pic 1][pic 2]

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Diariamente el personal operativo al detectar un producto no conforme notificara verbalmente al Inspector de Calidad y supervisor de producción, para su identificación mediante una tarjeta de color naranja (FO-CA-07). El supervisor de producción o persona asignada por supervisor es responsable de segregar el material al área correspondiente al área definida como “no conforme” delimitada de color rojo.

6.2 Los Ingenieros de Calidad e ingenieros de manufactura revisan diariamente, el material de las áreas delimitadas en color rojo, para definir su disposición.

6.3 Las disposiciones pueden ser:

• Aprobación mediante desviación
• Scrap
• Rechazo a proveedor
• Retrabajo
• Retrabajo & Re-testeo en prueba eléctrica Final

6.3.1 En el caso de retrabajo, el material es enviado al área que originó el defecto para su corrección o  sin mover material se realiza retrabajo  por personal de la estación de trabajo donde se originó el defecto. 

• El inspector de Calidad del área correspondiente llevará el registro del producto no conforme:

• Fecha en que se detecto el defecto
• Número de serie
• Numero de Item/ modelo
• # de serie de unidad / estator/ rotor
• Defecto detectado
• Causa raíz encontrada  
• Disposición
• Fecha de liberación del retrabajo.

• Al finalizar el turno el inspector de Calidad captura la información del registro del producto no conforme en la base de datos                                         \\Mty2fs01\public\_Calidad\9 Defectos\Defectos 20XX\Detalle defectos por area para el área de generadores.  \\mtyfs01\Common\_Thomson\_CALIDAD\CONTROL DE CALIDAD TPS\Metricos 20XX, archivo “2016 Registro de defectos” para el área de Interruptores de transferencia.

6.3.2 En el caso de aprobación mediante desviación, se debe seguir el Procedimiento para Desviaciones (PE-IG-05) con el Ingeniero de Producto.

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