Cuestionario Auditoria

CUESTIONARIO GENERAL DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

NOMBRE:______________________________________________

apellido paterno materno nombre (s)

GERENCIA:_____________________________________________

DEPARTAMENTO:_______________________________________

OFICINA:______________________________________________

SECCION:______________________________________________

PUESTO:_______________________________________________

TIEMPO EN EL PUESTO:___________________________________

NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO:__________________________

¿Le gustaría desempeñar otro puesto? SI___NO____

¿Cuál?

¿Por qué?

¿Cuál es su grado máximo de estudios? Edad: ____

El principal objetivo de su trabajo es:

¿Cuáles son las responsabilidades más grandes de su trabajo?

¿Maneja documentos confidenciales y / o valiosos dentro de su puesto? SI____ NO:____ ¿Cuáles?

¿Podría decirme si ha desempeñado otros puestos? SI: ___ NO: ___ ¿Cuáles?

PLANEACION

1. Mencione cuales son los objetivos generales de su departamento u oficina:

2. ¿Estos objetivos se alcanzan de manera eficiente? SI: ___ NO: ___ ¿Por qué?

3. Indique en qué medida se han alzando los objetivos hasta este momento:

4. ¿Existe algún medio de control para el alcance de estos objetivos? SI: ___ NO: ___ ¿Cuál? _________________ ¿Por qué? _______________________________________________

5. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene para cumplir satisfactoriamente con su objetivo?

6. ¿se encuentran claramente definidas, y por escrito las políticas del departamento? SI: ___ NO: ___ ¿POR QUE?____________________________________________________________

______

7. ¿Me podría decir cuáles son las políticas del departamento, y específicamente de su oficina?

8. ¿Quién las elabora?

9. ¿Considera usted que las políticas señaladas son adecuadas? SI: ___ NO: ___ ¿Por qué?: ______

10. ¿Se siguen realmente los lineamientos de estas políticas? SI: ___ NO: ___ ¿Por qué? :________

11. ¿Existen planes y programas generales y particulares para el desarrollo de las actividades encomendadas a este departamento u oficina? SI: ___ NO: ___ (En caso negativo) ¿Por qué?: ____

12. ¿Quién los elabora y que periodo comprende?

13. ¿Quién los autoriza?

14. ¿Quién los evalúa?

15. ¿Cómo se evalúa?

16. ¿Considera de utilidad los planes y programas fijados para el logro de sus actividades? SI: ___ NO: ___ ¿Por que?____________________________________________________________

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17. Mencione cuales son las leyes, reglamentos, instructivos, circulares, etcétera, en que se basa para desarrollar sus actividades

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