Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad

Unidad N°1. Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad

Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008

Primero se deben conformar grupos de trabajo. El instructor es el encargado de informar la manera en que se van a distribuir los aprendices para desarrollar las actividades durante el programa. Tener en cuenta que dicho grupo será el mismo durante todo el programa de formación.

Nombre del grupo:

Integrantes del grupo:

Líder del grupo:

Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con ésta se desarrollarán todas las actividades planteadas en el programa.

Nombre de la empresa Integrantes del grupo

Antes de empezar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, es recomendable definir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realización; por ende se evaluará en una empresa seleccionada por el grupo, el porcentaje de desempeño con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solución a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:

1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, el grupo puede adicionar la información que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N°1, ubicado al final del documento).

2) Justifiquen la exclusión de los requisitos no aplicables a la empresa.

Numeral Justificación de la exclusión

3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.

Nivel de cumplimiento (%) Análisis del % de cumplimiento

= (Total de requisitos cumplidos/ Total de Requisitos ó DEBES de la norma ISO 9001:2008) *100

4) Diagnostiquen la planificación de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N°2, ubicado al final del documento).

5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones

1.

2.

3.

4.

5.

Anexo N°1

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio

No Aplica Cumple No Cumple

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. X Para este punto la empresa ha establecido una serie de controles tales como auditorías internas, informe detallado de revistas de inspección, seguimiento a planes de mejoramiento, informes de gestión, misiones de trabajo.

La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización. X Control de documentos, control de registros, auditorías internas, acciones correctivas, preventivas y de mejora, producto y/o servicio no conforme.

La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. X Mediante la implementación y despliegue del mapa de macro procesos

La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces. X Mediante la implementación de programas de inspección y difusión a las dependencias de la Unidad.

La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. X En cuanto a recursos tecnológicos se ven unidades que carecen de equipos de cómputo.

La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos. X Se realiza mediante el programa de inspección y difusión a las secciones.

La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. X Mediante el plan de acción, mediante los planes de mejoramiento una vez se pasen las revistas de inspección.

La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008. X Basándonos en el manual de Calidad del Ejercito Nacional Anexo 4

La empresa controla los procesos contratados externamente. X No porque aún se presentan casos de corrupción y cobro de dadivas a los ofertantes.

La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C. X Se designan los supervisores pero no estos no cumplen con sus funciones como están establecidas.

4.2. Requisitos de la Documentación

4.2.1. Generalidades

La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad y objetivos de calidad. X Emitidas por el director de Planeación y el Segundo Comandante y JEM del Ejercito Nacional

La empresa posee un manual de calidad X Emitido por el director de Planeación y el Segundo Comandante y JEM del Ejercito Nacional

La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008. X Nos basamos a : Procedimiento control de documentos, procedimiento control de registros, procedimiento producto y/o servicio no conforme, procedimiento auditorías internas, procedimiento acciones correctivas preventivas y de mejora

La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. X Dentro de la Caracterización de los procesos encontramos el ciclo P.H.V.A.

La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. X Normagrama, Listado maestro de documentos, listado maestro de registros

4.2.2. Manual de Calidad

La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C. X Aplicabilidad de la Ley general de Archivo

4.2.3. Control de Documentos

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