Documentación del Sistema de Gestión de Calidad

Unidad N°2. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad - Fase 1 Actividad:

Arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad

Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.

Luego de conocer la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad, para así establecer cuál será la estandarización que se asignará a manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y demás documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad.

Posteriormente, se deberá definir el listado de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirán al mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1) Arquitectura Documental: definan los componentes de cada Documento del Sistema de Gestión de Calidad marcando con una “X”, también adicionen “Documentos” o “Componentes” que consideren necesarios para la eficaz implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, de manera que permita la identificación del documento.

Documentos Componentes Manuales Procedimientos Instructivos Formatos Listados Entre otros

Encabezado X X X X X

Tabla de Contenido X X X X

Objetivo del Documento X X X X x

Alcance del Documento X X X X

Responsables del Documento X X X X X

Definición de Términos X X X X

Flujo grama X X X X

A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, de manera que permita la identificación del documento.

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Código del Formato

Descripción Formato DOC-BMC-IAP7-01

Informe de Actividades y Productos - Etapa 7 – Cierre de Proyecto INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Versión

Fecha

Elaborado por:

Razón de la actualización 1.0 Creación

FIRMAS

Elaborado por: _______________________________________

Cargo:

Nombre:

Revisado por: _______________________________________

Cargo: Consultor de Gente y Cultura

Nombre:

Revisado por: _______________________________________

Cargo: Director de Proyecto

Nombre: JAIME FERNANDEZ

Aprobado por: _______________________________________

Cargo: Gerente Proyecto de Modernización

Nombre:

Aprobado por: _______________________________________

Cargo: Secretario (a) de Educación

Nombre:

2) Mapa de Procesos: definan los procesos organizacionales en donde se evidencien claramente los procedimientos de dirección, apoyo, misionales y de mejora continua.

3) Documentación a realizar - Lista de chequeo: definan el nivel documental por procesos institucionales.

Macro proceso

Proceso

Nombre del Documento

Procedencia

Responsable del Documento

Mandatorio ISO 9001:2008

No Mandatorio

A Gestión estratégica de la Secretaria Educación

A01. Análisis De La Información Estratégica Educativa

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