FORMATO DE AUDITORIA PROVEEDORES

Nombre de Proveedor Fecha:

Empresa / Planta

Contacto

Objetivo de Auditoría Evaluación al proveedor que entrega insumos a BATER

Dirección

Ciudad

Teléfono Estado CP

E-Mail

Tipo [ ] MANUFACTURERO [ ] DISTRIBUIDOR AUTORIZADO [ ] PROVEEDOR UNICO

[ ] REPRESENTANTE EN MÉXICO [ ] DISTRIBUIDOR / MANUFACTURERO [ ] OTRO :

Requerimientos de Auditoria

# Requisitos Notas de Auditoria ¿Acreditado? Requiere acción correctiva?

1

La empresa está legalmente Constituida

[ ] Si

[ [ No

2

¿Cuenta con un Procedimiento de Evaluación de Proveedores?

[ ] Si

[ [ No

3 ¿Se Tiene un Programa de Orden y Limpieza?

[ ] Si

[ [ No

4 ¿Existe un Procedimiento de Recepción de Materiales?

[ ] Si

[ [ No

5

¿Cuenta con un Programa de Entrega? Diario

Semanal.

[ ] Si

[ [ No

6 ¿Cuenta con un programa de Fumigación?

[ ] Si

[ [ No

7 ¿Existe un Procedimiento de Devolución?

[ ] Si

[ [ No

8 ¿Existe un Procedimiento de Garantías?

[ ] Si

[ [ No

9 ¿Establece lineamientos para la preservación del producto en su almacén?

[ ] Si

[ [ No

10 ¿Tiene un procedimiento para la aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos?

[ ] Si

[ [ No

11 ¿Los instrumentos de medición están calibrados?

[ ] Si

[ [ No

12 ¿Se cuenta con un programa de Calibración de instrumentos de Medición?

[ ] Si

[ [ No

13 ¿Cuenta con un programa de Fumigación?

[ ] Si

[ [ No

Observaciones:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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