Formato Para Plan De Auditoría

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Documento de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008/COPANT/ISO 9001-2000 / ISO 9001:2000

Domicilio: Idioma: Español

Objetivo: Realizar la auditoria Interna de Calidad y conocer el estado que guarda el SGC NACE: 37

Alcance: (*) El Proceso Educativo; Para los Institutos Tecnológicos comprende desde la inscripción hasta la entrega del Titulo Profesional y para los Centros desde el diseño y desarrollo de prototipos, reproducción y puesta en marcha de equipos y la asistencia técnica.

FECHA:

HORARIO (6) PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES (7) CONTACTO (8) ÁREA / SITIO (9)

07:30 Hrs Reunión de apertura Comité de Innovación y Calidad/ Equipo Auditor Director/RD

09:00 Hrs Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, 5.1, 5.2, 5.3, **5.4, *5.5, **5.6, 8.1,**8.2, 8.3, 8.4, **8.5

11:30 Hrs Proceso de planeación 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3

12:30Hrs Proceso de administración de recursos (Recursos materiales, financieros y humanos) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, **6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3

14:30Hrs Proceso de vinculación (Promoción Cultural y Deportiva, Servicio Social, Visitas a Empresas)

7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3

15:30Hrs

Proceso educativo (Verificar el plan de calidad)

Proceso académico 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4,7.1, **7.2, **7.3, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3

16:00Hrs Reunión de Cierre Comité de Innovación y Calidad/ Equipo Auditor Director/RD

FECHA:

HORARIO PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES CONTACTO ÁREA / SITIO

Lic. Norma Angélica Navarrete Hernández

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Nombre y firma del auditor líder

* Alcance propuesto por el equipo auditor

** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia

• El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGC, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.

• Distribución del plan: original para Instituto Tecnológico o Centro y copia para la DGEST

• Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.

• Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, el Instituto Tecnológico

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