Plan De Auditorias

INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA

Equipo Auditor: Ingeniera Johana Pérez, Ingeniero Jorge Pérez e Ingeniera Ivana Gómez

Objetivo: Verificar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a las actividades de construcción y el programa de salud ocupacional.

Alcance: Este programa es aplicable a las instalaciones de la constructora en donde se generen residuos sólidos y se realicen actividades de construcción.

Criterios de auditoría y Documentos de referencia: Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979, Resolución 01016 de marzo 31 de 1989, Resolución 001792 de 3 de mayo de 1990, OHSAS 18001

Recursos: Humanos y tecnológicos

REUNIÓN DE APERTURA

Fecha: 23 de julio de 2014

Hora: 8: 00 am

Lugar: Auditorio

Participantes: Operarios, jefes de departamento y alta dirección

REUNIÓN DE CIERRE

Fecha: 20 de agosto de 2014

Hora: 8:00 am

Lugar: Auditorio

Participantes: Operarios, jefes de departamento y alta dirección

AGENDA DE LA AUDITORÍA AL SGC

Fecha y hora Duración Aprox. Proceso Auditor(es) Responsabilidad Auditado (Cargo, nombre, Lugar)

24 de julio de 2014 2 días Construcción en obra negra Ing. Johana Perez, verificar el cumpliento de la normativa aplicable a la construcción en obra negra Jefe de obra Camilo Sanchez, Lugar: Zona de construcción

26 de julio de 2014 3 días Implementación de Plan integral de residuos solidos Ing. Ivana Gomez e Ing. Jorge Perez, verificación en el cumplimiento de la implementación de PGIRS Residente ambiental Javier Luna, lugar Zonas donde se generen residuos solidos

30 de julio e 2014 4 dias Verificación de cumplimiento de programa de Salud ocupacional Ing. Ivana Gomez, verificación del cumplimiento del programa de salud ocupacional Encargado del programa de salud ocupacional Lina Lopez, Lugar toda la empresa

5 de agosto de 2014 5 dias Verificación de cumplimiento de plan de contingencia y emergencias Ing. Johana Perez, verificación del cumplimiento del plan de contingencia y emergencias. Encargado del programa de salud ocupacional Lina Lopez, Lugar toda la empresa

OBSERVACIONES

Elaboro: Aprobó:

Cargo: Cargo:

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