PLAN DE AUDITORIA

y requisitos AUDITE 3.0 y normas legales vigentes.

PLAN DE AUDITORIA

Nombre de la Compañía: Carvajal Pulpa y Papel

Localización / Dirección de Auditoria: Antigua carretera Cali-Yumbo km 7

Representante de la Gerencia: Henry Sánchez

Número de Cliente: 508

Tipo de auditoria: Pre-evaluación Auditoria de Certificación Vigilancia

Equipo de Auditoria:

Fechas de Auditoria: 30.05.2014

Objetivos de Auditoria: Inspeccionar y determinar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental con respecto a las disposiciones planificadas en los procesos, la eficacia del sistema implementado en la empresa y el cumplimiento de las especificaciones según las normas.

Alcance de Auditoria: Todos los procesos de Carvajal pulpa y papel S.A. y filiales relacionados con el sistemas de gestión ambiental y laboratorio ambiental.

Criterio de Auditoria: Normas y requisitos ISO 14001, Normas y requisitos AUDITE 3.0 y normas legales vigentes.

Declaración de confidencialidad:

Toda la información evidenciada durante la realización de esta auditoría será tratada con estricta confidencialidad, y no se revelará a ningún tercero sin el consentimiento escrito del cliente, excepto como lo requieran las Autoridades de Acreditación para su evaluación del Esquema de Certificación del Sistema de gestión Ambiental.

PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA

TIEMPO AUDITORES POR ELEMENTO/PROCEDIMIENTO

FECHA HORA PROCESO RESPONSABLE AUDITORES

Laguna de efluentes Fredy Arroyo

Planta de Agua Fredy Arroyo

Generación Vapor Fredy Arroyo

Carbones Otto Zúñiga

Canales de drenaje Alexander Hurtado

Laboratorio Ambiental Alexander Hurtado

Reunión de Apertura: Mayo 30 de 2014

a las 8:30 a.m. Preparado por: •

Reporte Diario: 04:30 p.m. Fecha: 15.05.2014

Procedimiento Reunión de Cierre: Junio 04 de 2014

a las 4:00 p.m. Aprobado por: • Henry Sánchez

• Otto Zúñiga

• Rodrigo Merino

Almuerzo: 12:00 – 1:00 p.m. Fecha: 20.05.2014

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