Plan De Auditorias

PLAN DE AUDITORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE AZÚCAR

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

La auditoría tiene por objeto determinar el grado de conformidad del sistema de EMPRESA, con respecto a las normas de certificación: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de la auditoría contempla las actividades de EMPRESA relacionadas con la “Producción de Azúcar”, las cuales son desarrolladas en el centro de trabajo que a continuación se describe:

C/ la Travesía, nº 132 – Baeza – Jaén

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

■ Normas de referencia: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

■ Documentación del Sistema de Gestión Integrado de EMPRESA.

■ Legislación y normativas aplicables al sector.

DATOS DE LA EMPRESA

■ Responsable por parte de la empresa: Lucas López

■ Centros de trabajo: C/ la Travesía, nº 132 – Baeza – Jaén

EQUIPO AUDITOR

■ Auditor Jefe: Dña. Nuria López

■ Auditor en cualificación: D. Antonio Muñoz

■ Auditor cualificado: D. Luis Jerez

Nota: se recuerda la posibilidad de recusar al equipo auditor si existieran motivos que pudieran comprometer la imparcialidad e independencia de sus actuaciones.

PROGRAMA DE TRABAJO

Fecha de la auditoría: 12 de Septiembre de 2012.

■ 9.30 H: Reunión Inicial: presentación del equipo auditor, confirmación del alcance de la auditoría.

■ 10.00 H: Evaluación del Sistema de Gestión Integrado de EMPRESA y desarrollo de la auditoría, según la siguiente planificación:

APARTADO NORMA DE REFERENCIA (I) AUDITOR DESIGNADO HORARIO (aproxim.)

Sistema de Gestión Integrado

4.1. Requisitos Generales Nuria López De 10-11 h.

4.2. Requisitos de la Documentación Nuria López De 10-11 h.

4.2.1. Generalidades Nuria López De 10-11 h.

4.2.2. Control de los documentos Nuria López De 10-11 h.

4.2.3. Control de los registros Nuria López De 10-11 h.

Responsabilidad de la Dirección

5.1. Compromiso de la dirección De 10-12 h.

5.2. Política integrada Luis Jerez De 10-12 h.

5.3. Planificación del sistema de gestión integrado Luis Jerez De 10-12 h.

5.4. Responsabilidad y autoridad Luis Jerez De 10-12 h.

5.5. Líder del equipo de gestión Luis Jerez De 10-12 h.

5.6. Comunicación De 10-12 h.

5.6.1. Comunicación externa Luis Jerez De 10-12 h.

5.6.2. Comunicación interna Luis Jerez De 10-12 h.

5.7. Preparación y respuesta ante emergencias Luis Jerez

5.8. Revisión por la dirección Luis Jerez De 10-12 h.

5.8.1. Generalidades Luis Jerez De 10-12 h.

5.8.2. Información para la revisión Luis Jerez De 10-12 h.

5.8.3. Resultados de la revisión Luis Jerez De 10-12 h.

Gestión de Recursos

6.1. Provisión de recursos Antonio Muñoz De 10-11 h.

6.2. Recursos humanos Antonio Muñoz

6.2.1. Generalidades Antonio Muñoz De 10-11 h.

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación Antonio Muñoz De 10-11 h.

6.3. Infraestructura Antonio Muñoz De 10-11 h.

6.4. Ambiente de trabajo Antonio Muñoz De 10-11 h.

Planificación y Realización de Productos

7.1. Generalidades Nuria López+Antonio Muñoz De 15-18 h.

7.2. Programas de puntos críticos para la seguridad, la calidad y el medio ambiente Nuria

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