Plan De Auditoria

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

GUSTAVO ANDRES MURILLO CORDOBA

[PLANIFICACION Y PREPARACION DE AUDITORIA]

OCTUBRE 2013

DISEÑO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

objetivo:

Alcance:

a) Criterios de Auditoria:

b) Auditores Seleccionados por Procesos:

c) Recursos Necesarios:

d) Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoria:

DISEÑO DEL PLAN DE AUDITORIA

Objetivo:

Alcance:

Procesos a ser Auditados:

 Servicio al cliente

 Competitividad

 Mercadeo y Ventas

 Planeamiento estratégico

 Estructura Administrativa

 Estructura operativa

 Las dimensiones básicas de empresa moderna

 Características de los procesos

 Procesos preventivos

 Procesos de contratación

 Sistema de Gestión de Calidad

 Desarrollo de planes operativos anuales

 Proceso de Gestión Humana

Criterios de la auditoria y documentación de referencia

Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de Auditoria:

Siendo el Sistema de Gestión de Calidad auditado una vez cada seis (6) meses.

 Las auditorías internas son realizadas por el personal de la compañía, entrenado y acreditado oficialmente sobre conceptos básicos y estructura de la norma ISSO 9001:2008, NTC-19011 y técnicas en auditorias de calidad.

 Es claro que un auditor no podrá auditar su propio proceso o área de trabajo.

 El programa de auditorías internas es elaborado anualmente por el representante de la alta dirección.

Métodos de Auditoria a utilizar:

 Método Deductivo:

 Método Inductivo:

Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor:

 Para cada auditoria se escoge o conforma un equipo de trabajo tan grande como la auditoria a realizar lo requiera

 El equipo tendrá un auditor experimentado y con liderazgo el

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