Formatos de auditoría
Enviado por Raven125 • 27 de Agosto de 2019 • Documentos de Investigación • 2.518 Palabras (11 Páginas) • 306 Visitas
Nombre Del Proceso | Requisitos A Auditar | Responsable | L | [pic 1] M | M | J | V | Auditor | Documentos A Auditar | Fecha de Realización |
IMNC | Solicitud de documentos por medio de carta presentación | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 2] | Guillermo Trejo Vázquez | Carta de Presentación | 20-05-2019 | ||||
IMNC | Entrega de documentos por parte de “Papelería Campeche” | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 3] | [pic 4] | Guillermo Trejo Vásquez | Documentación solicitada. | 23-05-2019 | |||
ISO 30405 | Contratos de trabajadores | Karen Acevedo Rodríguez | Guillermo Trejo Vásquez | Vigencia de contratos. | 24-05-2019 | |||||
ISO 30405 | Recibo de nomina | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 5] | [pic 6] | Guillermo Trejo Vásquez | Fecha de expedición y de ingreso. | 24-05-2019 | |||
ISO 30405 | Certificación del personal | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 7] | Guillermo Trejo Vásquez | Capacitación adecuada y ejecución correcta de puestos | 27-05-2019 | ||||
ISO 30409 | Base de datos de empleados | Karen Acevedo Rodríguez | Guillermo Trejo Vásquez | Información de empleados y puestos a desempeñar | 27-05-2019 | |||||
ISO 30408 | Fichas de datos de empleados | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 8] | Guillermo Trejo Vásquez | Información de personal de la empresa. | 28-05-2019 | ||||
ISO 30408 | Control de altas y bajas laborales | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 9] | [pic 10] | Guillermo Trejo Vásquez | Índice de rotación de personal, causas y costo de esta. | 24-05-2019 | |||
ISO 30409 | Control de vacaciones | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 11] | [pic 12] | Guillermo Trejo Vásquez | Fechas, cumplimiento de acuerdo a las normas. | 24-05-2019 | |||
ISO 30408 | Manual de empleados | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 13] | [pic 14] | Guillermo Trejo Vásquez | Determinación de la correcta ejecución de puestos y la buena dirección del personal. | 24-05-2019 | |||
ISO 30409 | Comprobante de seguro social de empleados | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 15] | Guillermo Trejo Vásquez | Numero de seguridad social y afiliación al programa de seguros. | 24-05-2019 | ||||
ISO 30409 | Registro de incidencias | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 16] | Guillermo Trejo Vásquez | Frecuencia de incidencias y causa o motivo de estas. | 27-05-2019 | ||||
ISO 30408 | Registro de horarios laborales | Karen Acevedo Rodríguez | 27[pic 17] | Guillermo Trejo Vásquez | Duración de la jornada laboral en base a la ley y plan de incentivos por horas extra. | 27-05-2019 | ||||
ISO 30409 | Registro de justificantes | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 18] | Guillermo Trejo Vásquez | Verificar la validez de los justificantes. | 27-05-2019 | ||||
ISO 30408 | Organigrama de la empresa | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 19] | Guillermo Trejo Vásquez | Identificación de puntos fuertes y medidas correctivas. | 27-05-2019 | ||||
ISO 30409 | Medidas de seguridad laborales | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 20] | Guillermo Trejo Vásquez | Cumplimiento de las medidas necesarias en base a la política de la empresa. | 28-05-2019 | ||||
ISO 30405 | Correspondencia de entrada y salida | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 21] | Guillermo Trejo Vásquez | Control de correspondencia. | 28-05-2019 | ||||
IMNC | Entrega de documentos a la empresa. | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 22] | Guillermo Trejo Vásquez | Empieza cierre de auditoría. | 28-05-2019 | ||||
IMNC | Entrega de resultados a la empresa auditada. | Karen Acevedo Rodríguez | [pic 23] | Guillermo Trejo Vásquez | Entrega de informe de resultados y cierre de auditoría. | 29-05-2019 |
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