Formato de Auditoría Interna a Estación de Servicio

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Formato de Auditoría Interna a Estación de Servicio

Área de auditoría interna

Página  de

Tipo de Auditoría

Referencia de                      Auditoría Interna

.

Centro de Trabajo

Fecha y hora de inicio de la auditoría

Nombre del responsable del centro de trabajo

Nombre del Auditor

Protocolo y criterios durante el recorrido en las instalaciones

El recorrido debe contemplar la totalidad de la instalación:

• Oficinas administrativas
• Oficinas operativas
• ERM (Estación de Regulación y Medición)
• Recinto de compresión
• Recinto de transformadores
• Recinto de residuos peligrosos
• Zona de lavado
• Cuarto eléctrico / CCM
• Bodega
• Baños para clientes
• Baños para personal
• Site
• Cuarto de conteo
• Cocina/comedor
• Muro perimetral

Los principales criterios de auditoría durante el recorrido serán:

• La identificación de actos inseguros (Revisar guía en Anexo 1)

• Acciones y reacciones de personas
• Equipo de protección personal
• Posiciones de las personas
• Herramientas y equipos de trabajo
• Procedimientos, orden y limpieza

• La identificación de condiciones inseguras
• Las condiciones de imagen de la instalación
• El correcto funcionamiento de equipos de trabajo (a través de inspección visual)

Desempeño de seguridad

Índice de Actos Seguros:

Seguro: Mayor a 98%

Preventivo: Mayor a 95%, hasta 98%

Inaceptable: menor o igual a 95%

Factor de Severidad:

0.33= Actos inseguros con bajo potencial a lesión.

1.0= Actos inseguros con medio potencial a lesión.

3.0= Actos inseguros con alto potencial a lesión.

Actos inseguros

(Describir ampliamente los actos inseguros, la circunstancia y la posible causa. Utilizar guía del Anexo 1)

Severidad

1/3

1

0

Evaluación del desempeño de la seguridad

Casos

Actos Inseguros

Factor de Severidad

( AI ) x ( FS)

Número de personas Observadas

índice de Actos Inseguros IAI

= (Totales 1/Totales 2) *100

Potencial de lesión Bajo

0.3

NATGAS

Potencial de lesión Medio

1

Clientes

índice de Actos Seguros

=  100 - ( IAI )

Potencial de lesión Alto

3

Contratistas

TOTALES 1

TOTALES 2

Condiciones inseguras

(Describir ampliamente las condiciones inseguras, la circunstancia, lugar y la posible causa/riesgo)

Riesgo

Bajo

Medio

Alto

Total

Observaciones sobre imagen de la EDS

(Describir observaciones sobre imagen de la instalación)

Efecto negativo sobre la imagen de la EDS

Bajo

Medio

Alto

Total