AUDITORIA INTERNA

Proceso de Auditoría

Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA

EMPRESA:

Arepitas SUMAIZ S.A.

Dirección:

Calle del perpetuo socorro numero 56

Representante:

Obdulio Gaviria

Tel: 562-2290-09

Cargo:

Gerente General

Correo electrónico

gg@aresumaiz.com.co

De:

Equipo Auditor Area Gerencia de Calidad

audgercali@aresumaiz.com.co

Para:

Coordinacion Laboratorio de Ensayos e Investigacion

Juan David Martínez

Fecha: Octubre 15 de 2013

OBJETIVO: Verificar mediante auditoría interna que se esté cumpliendo con el programa de Sistema de Gestión de Calidad de Arepitas SUMAIZ S.A. en los procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos.

Alcance: Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos e investigación del departamento Aseguramiento de la Calidad de la empresa Arepitas SUMAIZ S.A.

AUDITORIA

Norma ISO 9001:2008

Manual de Procedimientos de Laboratorio M-PC-002 Versión Junio de 2013

Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio I-EL-002

Manual de Documentos de Retención y Archivo del Laboratorio de Ensayos M-DR-005

Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 Version Junio de 2013

Manual de Calidad M-AM-001, Version 00 de Junio 15 de 2013

Tipo de Auditoria:

PRE-AUDITORIA

OTROGAMIENTO

SEGUIMIENTO

EXTRAORDINARIA

AMPLIACION

RENOVACION

OTRO

Reunión de Apertura:

1 de noviembre de 2013

Hora 7:45 am

Reunión de Cierre:

1 de noviembre de 2013

Hora 4:30 pm

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e Investigación, El Coordinador de Análisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio de Calidad y Fisicoquímico, el día 1 de Noviembre del presente año, con una duración de 7 horas, en las instalaciones del laboratorio de Investigación y Ensayos. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestión. En caso de tener alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por favor

Comunicarla al líder del grupo auditor, antes del 30 de Octubre de 2013. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre, cargo y firma de las personas que atenderán al equipo auditor. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes del área que será auditada. Para la reunión inicial le pido el favor de disponer de la documentación, condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su área, además de disponer de los equipos de protección personal necesarios. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El informe de la auditoria y su comunicación serán en español.

Cordialmente:

Gerencia de Calidad y Producción

Herminsun Torres

firma

Auditor Líder:

Luis Fernando Mejia C

Correo electrónico

lmejia@uniandes.edu.co

Experto Tecnico

Equipo Auditor Area Gerencia de Calidad

Fecha:

Noviembre 1 de 2013

ASISTENTES

Equipo Auditor de Gerencia de Calidad

Iker Casillas

Experto Tecnico SGC

firma

Juan Manuel Pelufo

Ingeniero de Procesos

Firma

Ana Maria Rubiks

Representante de Gertencia

Firma

AUDITADOS

Juan David Martinez

Coordinador laboratorio de Ensayos e Investigacion

firma

Martin Prieto

Coordinador de Analisis y Ensayos

firma

Maritza Gomez

Analista Instrumental

firma

Santiago Perea

Analista Fisicoquimico

firma

Hernan Villanueva

Analista Fisicoquimico

firma

Edwin Guillen

Auxiliar Laboratorios

Firma

PROCESOS Y ACTIVIDADES A AUDITAR

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR

AUDITAR

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

01-nov-13

07:45 a.m.

Reunión de apertura

Iker Casillas

Representante Experto Técnico/Iker Casillas

08:00 a.m.

Dirección del sistema: 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1

Ana Molinares

Secretaria General/Ana Molinares

10:00 a.m.

Tramites: 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3

María Cufiño

Coordinador de Plantas/Mario Cufiño

12:00 m

Almuerzo

L.F.M.C.

01:30 p.m.

Administración del recurso humano: 6.2, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3

Michelle Garzón

Director GDRH/Michelle Garzón

03:00 p.m.

Medición, Análisis y Mejora - Auditorias Internas. 8.2.2, 8.5

Juan Manuel Pelufo / Vicente Waldron

Ingeniería de Proceso/Vicente

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