AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO: Realizar el séptimo ciclo de auditorías internas de calidad en POSTOBON, bajo el criterio de cubrir todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad , plasmados en el mapa de procesos, con el fin de verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 y NTCGP:1000 :2009.

ALCANCE: Las auditorías internas de calidad abarcan desde la planificación de los procesos de Planeación, Evaluación, misionales u operativos y de apoyo, hasta su mejoramiento continuo.

CRITERIO Ciclo PHVA, Procedimiento de Auditorías internas de calidad SPPR: 04

RECURSOS NECESARIOS

 Normatividad Vigente ISO 9001:2008 – 31000 de Riesgos

 Lista de Verificación conforme a los procedimientos que adelantan las oficinas.

 Comprensión de las funciones o actividades.

 Leyes y regulaciones

EQUIPO AUDITOR

Proceso Equipo Auditor

Planeación Estratégica Dr. Jairo Alberto Méndez

Mejoramiento Continuo Dr. Jairo Alberto Méndez

Conducción y Distribución de Agua potable Juliana Narváez –José A. Ladino

Recolección y Transporte de residuos sólidos / barrido y limpieza de vías y áreas públicas Jessica Escalante- Andrés Agudelo

Recolección, Transporte y Disposición final de aguas residuales Maria Liceth Ruiz –Lily J. Palacio

Facturación Claudia P. Cano –Ledis Ma Ajiaco

Atención al cliente Sandra L. Loaiza -Luz Mary Osorio

Recursos Humanos Lina M Acevedo- Karen Moncada

Mantenimiento de Vehículos Julio Guevara Gallego

Mantenimiento de Equipo Tecnológico Alejandro Valencia – John Edison González

Adquisición de bienes y servicios Robinsón Ospina- Ana Maria Jiménez

Gestión financiera Mónica Lorena Echeverry- José Alberto Arias

Potabilización de Agua Luz Andrea Álvarez Botero

RIESGOS

Proceso RIESGO Área

Potabilización de Agua • Falta Documentar procedimientos e instructivos necesarios para el óptimo desempeño del proceso.

• No se cuenta con las competencias del personal de planta acorde a resolución 1570/2004.

• No se tiene actualizado el plan de mantenimiento de equipos.

• No se mide el indicador “Perdidas de Agua”

• No hay mapa de riesgos del proceso, ni su respectivo control.

• No se evidencian planes de mejoramiento Técnica y Operativa

Conducción y Distribución de Agua Potable • No se tiene conocimiento de la ubicación de los documentos de calidad.

• Se evidencia que no se conoce el procedimiento de las acciones correctivas y preventivas.

• Falta socialización de la política de calidad.

• No se encontraron registros de calibración de equipos de medición TERMO 6080.

• No se tiene actualizado el nomograma del proceso.

• Algunos trabajadores de campo no utilizan los elementos de protección personal

Técnica y Operativa

Recolección , transporte y disposición final de aguas residuales • No se tiene acceso a la Intranet para los documentos propios de los procesos.

• No se está diligenciando el formato STFO-029 Actividades Diarias.

• Se encuentra desactualizado el procedimiento para el control de los vertimientos,

• Falta medición de indicadores de impacto ambiental en el proceso de alcantarillado. Técnica y Operativa

Recolección , transporte y disposición final de residuos sólidos

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas • No se está diligenciando el formato STFO-38 informe de barrido No. 2

• No se evidencia plan de mejoramiento

• No se conoce el mapa de riesgos del proceso.

• Algunos vehículos recolectores no cuentan con el depósito para lixiviados (1713/2002 art. 49))

Atención al cliente • No se está utilizando el buzón de sugerencia como medio de medición de la satisfacción del cliente, no se tenían formatos.

• Se evidencia que el contrato de condiciones uniformes se encuentra desactualizado.

• No se evidenciaron los indicadores de satisfacción del cliente ni su análisis de datos, así como el indicador de nuevos usuarios.

• No se evidenció el mapa de riesgos del procesos

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