Auditoria Interna
Enviado por nipira • 23 de Noviembre de 2013 • 561 Palabras (3 Páginas) • 1.657 Visitas
Unidad N°5. Auditoría interna
Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.
Nombre del grupo: “La Operadora”
Integrantes del grupo: Maria Perez
1.
2.
3.
4.
5.
Líder del grupo: Maria Perez
Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
2) Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
3) Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:
A. Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).
Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunión de apertura que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de cierre.
B. Revisen, recopilen y verifiquen la información documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).
Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente diligenciada.
C. Realicen la Reunión de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.9.).
Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunión de cierre que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de apertura.
D. Generen Informe de Auditoría del proceso.
Producto entregable en el punto D: el informe de auditoría a entregar debe contener mínimo fecha, proceso auditado, criterios auditados, alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificación de no conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora y conclusiones.
4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1.Es
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