Auditoria Interna

Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional

 Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO

Coordinador de Gestión Documental

Líder de Transferencia de Documentos

Líder de Archivo Central

Líder de Archivo Inactivo

MEMORANDO

Fecha: Mayo 22 de 2014

De: Gerencia de calidad

Para Coordinación Gestión Documental

Ref: Auditoria Proceso de Transferencias documentales

La Gerencia de Calidad realizara Auditoria Interna de Observación al proceso de la referencia, con el objeto de verificar y evaluar que se están aplicando los procesos inherentes a servicio al cliente, horario, oportunidad de atención, y acción de las transferencias documentales dentro de la empresa y con el encargado del archivo dentro de los estándares establecidos como modelo.

Determinar la eficacia y eficiencia del sistema de calidad implementado para cumplir objetivos específicos de calidad. Proporcionar al auditado una oportunidad de mejorar al sistema de calidad implementado en la empresa.

La visita será realizada por un equipo de auditores de calidad y debe ser atendida por el Coordinador de Gestión Documental, y algunos colaboradores de su empresa el 31 de Mayo del presente año, a las 8:00 am con una duración de 6 horas, en las instalaciones de Archivo Central.

Adjunto lista de Chequeo y procedimientos establecidos el SGC empresarial para el proceso en asunto. En caso de tener alguna observación o aclaración a la agenda recibida o a algunas partes, por favor comunicarla al auditor líder antes del 28 de Mayo próximo.

Atentamente

Gerencia de Calidad.

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