INFORME AUDITORIA OBRA: “CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES LOCALIDAD DE LAONZANA 2020-2021, REGIÓN DE TARAPACÁ”

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INFORME AUDITORIA

“Conservación de Obras Fluviales Localidad de Laonzana 2020-2021, Región de Tarapacá”

Código: PCPC- AUD-02

Versión 00

24.05.2021

Firma

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Firma

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Firma

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Fecha: 23.04.2021

Fecha:23.04.2021

Fecha:23.042021

Elaborado por:

Revisado por:

Auditor Responsable

Gustavo Fuenzalida Pizarro

Ramon Gutiérrez

Juan Honorato G

Encargado calidad de obra

Profesional Residente

Responsabilidades

AUD

GC

RDO

ECO

TOP

SUP

Supervisa cumplimiento

X

x

x

x

Participa Procedimiento

X

x

x

x

x

PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA

Empresa

Santa Magdalena SA

Norma o estándar

PAC / ISO 9001:2015/ ETE

Dirección

Presidente Juan Retamales 3255

Exclusiones

8.3 Diseño y desarrollo

Alcance de la Auditoría: “Conservación de obras fluviales localidad de Laonzana 2020-2021, Región de Tarapacá”,

Tipo de Auditoria

Interna N°1

Plan de calidad,

Proceso de planificación y control operacional; Gestión de reclamos; Gestión ambiental; Gestión de P Riesgos;

Gestión de la comunicación

Documentos aplicables

Plan de calidad del contrato

Procedimientos de gestión de la calidad

ETE del contrato, registros

Atención de reclamos

Matriz de riegos y registros de gestión de oportunidades

Plan de gestión ambiental y RCA pertinente

Plan de participación ciudadana

Objetivo de

la Auditoría

Determinar si el SGC es conforme con los requisitos de las BASES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, de acuerdo con las ETE y si el SGC en cada proceso del alcance determinado por la organización, y se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Auditor Líder

Juan Honorato G

Auditados (Responsables de Áreas)

Fecha de la Auditoria

23/03/2021

Auditor de Equipo

NA

Profesional Residente

Profesional Encargado de Calidad

Profesional ambiental

Profesional Prevención de riesgos

Profesional área social

Comienzo (hora)

9:00

Auditor Técnico

NA

Finalización (hora)

17:30

Duración

De                   hasta

Capítulo de la Norma

Requisitos Relacionados

Tema

Auditor

Auditados

9:00

9:20

----

Alcances de Auditoria

Reunión de Inicio

Equipo auditor

-----

9:35

10:50

Plan de calidad:

Proceso de planificación y control operacional;

Despliegue y cumplimiento del Plan de la Calidad

JHG

Integrantes del Comité de Calidad

11:00

11:20

Gestión de reclamos

Procedimiento de reclamación y comunicación

JHG

A Social

11:30

12:00

Gestión Ambiental

Gestión de RCA

JHG

R Ambiental

12:10

12;50

Gestión de P Riesgos

Matriz IPER

JHG

R en PRL

13:00

13:45

---

----

Almuerzo

equipo

-----

15:40

16:10

Despliegue de la política.

Gestión de la comunicación

Enfoque de proceso y objetivos

JHG

Terreno

16:30

17:00

----

-----

Trabajo de gabinete

JHG

17.10

17:30

Alcance de la auditoria

Reunión de Cierre

Equipo auditor

Elaborado por:

Juan Honorato González

Encargado de Calidad

Fecha

23/03/2021