Informe De Auditoria

INFORME DE AUDITORIA

1. Identificación del informe

Evaluación del cumplimiento de la Norma 029 de 2013.

2. Identificación del Cliente

Controles de tecnología.

3. Identificación de la Entidad Auditada

Compañía de maletas Cuadritos SAS.

4. Objetivos

•Verificar si se hicieron las correcciones a las fallas encontradas en la auditoría pasada en la parte de logística y física

•Verificar si existe seguridad para guardar las contraseñas en los equipos

•Verificar si existe seguridad en las cuentas de los invitados.

• Verificar y confirmar las personas encargadas de las òrdenes de producción, de las personas que puedan modificar estas ordenes y encargada de los sistemas,

5. Hallazgos Potenciales

_ Fallas en la seguridad lógica y física, (reincidencia).

_ FLa contraseña del adminiostrador de la red no ha sido cambiada por seguridad.

_ NLas contraseñas de los invitados no cumplen con las normas mìnimas de seguridad.

_ FLa persona que autoriza las ordenes de producción pueden modificar o alterar el maestro de productos.

6. Alcance de la auditoria

Nuestra auditoria, comprende el periodo de Julio y Agosto de 2013 y se ha realizado en los controles de tecnología de acuerdo a la Norma 029 de 2.013.

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7. Conclusiones:

•Como resultado de la Auditoria podemos manifestar que hemos cumplido con evaluar cada uno de los objetivos contenidos en el programa de auditoria.

•El Departamento de sistemas presenta deficiencias sobre el debido cumplimiento de Normas de seguridad de las contraseñas del administrador y de los invitados.

•La segregación o distribución de funciones debe ser revisada y cambiada.

8. Recomendaciones

•Se recomienda contar con contraseñas adecuadas y cambiarlas de tiempos cortos para evitar que sean conocidas por personas distintas a las autorizadas y evitar malos manejos o fraudes.

•Un de manual de funciones para cada puesto de trabajo dentro del área de producción, incluyendo a la persona que maneja los sistemas, donde se especifique cuàles personas están autorizadas para cambiar, modificar o eliminar datos de las ordenes de producción.

•Elaborar un proceso de revisión, control y seguimiento en el manejo de contraseñas, de administrador, de invitados y del proceso de producción.

9. Fecha Del Informe

PLANEAMIENTO EJECUCION INFORME

Todos los días incluyendo festivos y dominicales de los meses de Julio y Agosto de 2.013 se llevò a cabo el informe paso a paso.

10. Identificación Y Firma Del Auditor

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO v

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