Informe Auditoria

1 – Proceso Auditado

Implementación de sistema de cotizaciones de Taller Mecánico

1.1 – Objetivo del proceso

Facilitar a al área de taller un mejor registro y una base de datos de los vehículos a trabajar y con esto saber si está dentro de la capacidad de poder prestar el servicio de una forma rápida y eficiente y el uso adecuado de los recursos.

1.2 – Alcance del proceso

Aplica a las actividades desarrolladas en el área de taller,

1.3 – Responsable del proceso

Este proceso es responsabilidad del Jefe deÁrea de Taller

1.4 – Procedimientos que integran el proceso

✓área de recepción de vehículos

✓área de evaluación

✓ Normas y disposiciones referentes al sistema implementado de Cotizaciones

2 – Personal auditado

Juan Jaramillo, Jefe de Área de Taller

Taller Mecánica Automotriz

3 – Auditores

Santiago Núñez

4– Objetivo

Verificar la conformidad y eficacia del proceso de Cotizaciones

✓ Contrato de adquisición de equipos y software.

✓control de los servicios cotizados y de los servicios aprobados y prestados a los clientes.

5. – Desarrollo de la auditoría

Para la realización de la auditoría se utilizó como método la entrevista y la verificación en sitio de Área de Taller y de los procedimientos relacionados con las actividades desarrolladas por la División, solicitando las evidencias requeridas para la corroboración de las respuestas del auditado. Se realizaron preguntas abiertas y cerradas, teniendo como guía la hoja de verificación hecha de antemano.

6 – ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA

❖ No se cuenta con un manual de políticas y procedimientos para conocimiento total de los colaboradores de la empresa, lo cual causa confusión y restringe procesos.

❖ No se cuenta con mecanismos que permitan conocer el nivel de satisfacción de los usuarios, frente a los servicios prestados por el proceso.

❖ El soporte técnico de la empresa debe realizar control de las maquinas en forma más frecuente para evitar que se contagien las maquinas con virus y se ponga en riesgo la información y la perdida de datos de los clientes y de los servicios prestados.

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Firma Auditado Firma Auditor

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