Instrumento de evaluación Gerencia de Logística

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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

GERENCIA  DE  LOGISTICA

INTRODUCCIÓN

El presente instrumento contiene una serie de preguntas que permitirán evaluar la aplicación y ejecución de los procesos y procedimientos administrativos, operativos, presupuestarios, financieros y legales que se desarrollan en las diferentes Gerencias del Complejo Industrial TIUNA I, C.A. logrando así velar por la correcta administración del Patrimonio a través de un sistema de Control Interno y la evaluación oportuna para el logro de la eficiencia y eficacia en la misma, aplicando las correcciones oportunas en los lapsos determinados.

OBJETO DEL INSTRUMENTO

Obtener información administrativa, operativa, presupuestaría, financiera y legal de las Gerencias adscritas al Complejo Industrial TIUNA I, C.A. a fin de optimizar los procesos y procedimientos a un nivel superior como medio para cumplir con los objetivos y metas propuestos.

INSTRUCCIONES:

1.- Complete los campos o marque con la letra “X” la opción que corresponda.

2.- La información y los soportes que se incorporen al presente instrumento, deberán ser firmados y sellados en cada una de las partes por el Gerente del área fiscalizada. El mismo debe ser remitido en físico y en formato digital a la Unidad de Auditoría Interna del Complejo Industrial TIUNA I, C.A.

3.- La información a suministrar debe tener como fecha de corte la indicada en el oficio de solicitud.

4.- Se considera responsabilidad administrar la información solicitada para la debida revisión de control por parte de esta Unidad de Auditoria Interna, dando cumplimiento al artículo 91, numerales 24 y 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

INFORMACIÓN DE LA GERENCIA U OFICINA

                                                                                                          Fecha: 20/12/2017

Nombre de la Empresa: Complejo Industrial Tiuna, C.A.

Nombre de la Gerencia u Oficina: Gerencia de Logística.

N° de Teléfono Institucional: 191-130.

Correo Electrónico Institucional: esotom@complejoindustrialtiuna.com

Nombre del Gerente o Responsable: CNEL. Enrique Soto.

Cédula de Identidad: 6.461.899.

Designación de Gaceta Oficial o Resolución N°:                                  Fecha:

N° de Teléfono: 0414-097-64-46.

Correo Electrónico: easm1464@gmail.com.

Cantidad de Coordinaciones Adscritas: 3.

Cantidad de Trabajadores: 48.

I.- ASPECTOS GENERALES:

1. ¿Tiene conocimiento de las atribuciones que posee la Unidad de Auditoría Interna del Complejo Industrial TIUNA I, C. A. en materia de Control Fiscal?

Si:    X                                     No:      

1. ¿Conoce usted las Leyes y Normas que rigen los procedimientos en la administración en el Sector Público?

Si:      X                                   No:            

1. ¿Posee la Gerencia de Logística una estructura organizativa y funcional aprobada?

Si (Anexar):     X                         No:    

1.4. ¿Posee la Gerencia de Logística el Manual de Organización, así como el de Normas y Procedimientos?

Si:                                            No:  En elaboración.

1.5 ¿El personal que conforma la Gerencia de Logística conoce el contenido del Manual de Organización, así como el de Normas y Procedimientos?

Si:                                         No: No porque está en elaboración.

1.6 ¿El Gerente de esta Oficina posee nombramiento del Cargo?

Si:   X                                      No:

1.7 ¿Cuenta esta Oficina con el personal completo para desarrollar sus funciones en cada área o dependencia?

Si:                                         No: X

1.8 Qué clase de inventario maneja?

(B.N.M) Bienes Nacionales Muebles, Materia Prima, Consumibles.

1.9 ¿Posee esta Oficina un Inventario de Bienes debidamente certificado por la Coordinación de Bienes Públicos de la Empresa?

Si:                                         No:  X  está elaborado por la Gerencia.             

1.10 ¿El manejo de inventarios se hace manual o por sistema?

Manual:                                     Sistema (Cual):  SIGESP                   Mixto:   X

1.11 ¿Que método utiliza para el control de inventario?

PEPS, Último en llegar primero en salir.

1.12 ¿Indique cada cuánto realiza la actualización de los inventarios?

Semanal:   X           Mensual:               Trimestral:             Semestral:          Otra

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