Plan de trabajo El Presupuesto

1. INTRODUCCION

El presente Plan de Trabajo contiene las actividades y estrategias que se realizar durante el presente ejercicio presupuestal 2020.para la ejecución de los componentes excepto el de Infraestructura (obras) y en estricto cumplimiento al Expediente Técnico del Proyecto "Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto Regional del Café en el Ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junín", con código SNIP N. 68201 cuyo monto cuyo monto modificado asciende la suma S/. 26,001,822.89.

1. ANTECEDENTES:

• Mediante Resolución Gerencial de Desarrollo Económico Nro. 009-2015-G.R. JUNIN/GRDE. Del 09/10/2015, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto “Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto del Café en el Ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junín”.

El Presupuesto total se halla dividido en los siguientes componentes:

COMPONENTE 1:

Concierne a toda la infraestructura de obra y supervisión hasta por el monto de S/. 14,108,025.84

COMPONENTE 2:

Equipamiento hasta por el monto de S/. 3,471,408.33 soles

COMPONENTE 3:

Fortalecimiento hasta por un monto de S/ 506, 836.58

COMPONENTE 4:

Investigación hasta por un monto de S/. 1,017,620.49

OTROS COMPONENTES:

Línea de base, Administración del Proyecto y el Expediente Técnico hasta por un monto de S/. 903,014.43 soles

Haciendo un total de S/. 20,006,905.67 soles

• Con Memorando N°. 722-2015- GRJ-GRDE, de fecha 13 de octubre del 2015, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, remite la Resolución Gerencial de aprobación del Expediente Técnico del Instituto Regional del Café a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde se solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura por competencia ejecutar el requerimiento del componente Infraestructura (obra) por contrata. Por consiguiente, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita los documentos pertinentes para su ejecución.
• La Gerencia Regional de Infraestructura solicita la realización del proceso de selección, dando origen a la Licitación Publica N°21-2015-CE/CEO (primera Convocatoria) de la Obra, “Instalación, Construcción y equipamiento del Instituto Regional del Café en el Ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junín” firmándose el Contrato N° 107-2016-GRJ/GGR con la Empresa CONSORCIO SATIPO, con fecha 11/05/2016. por el monto de S/. 13,588,568.78 soles, siendo el plazo de ejecución de 360 días calendarios.
• Con Memorando Múltiple N° 254-2017/GRJ/GGR de fecha 31/07/2017, la Gerencia General Regional, dispone la reasignación (transferencia) del componente equipamiento con meta 0452, por el monto de s/. 3,471,410.00 soles del proyecto a la gerencia regional de infraestructura.
• Con Resolución Gerencial General Regional N° 116-2018-GRJ/GGR de fecha 16/03/2018. La Gerencia General Regional resuelve el Contrato N° 107-2016-GRJ/GGR de fecha 11/05/ del 2016 con el Consorcio Satipo, para la ejecución de la obra del Proyecto diligenciada notarialmente mediante la Carta N° 003-2018-GRJ/GGR.
• Mediante Resolución Gerencial de Desarrollo Económico N°. 016-2018-GR- JUNIN/GRDE, del 21 de junio del 2018, se aprueba el Expediente Técnico de Saldo de Obra del Proyecto "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN”, con código SNIP Nro. 68201, con un presupuesto total ascendente a la suma de S/. 10,039,004.30) Diez millones Treinta y Nueve Mil Cuatro con 30/100 Soles.
• De acuerdo a la Certificación del marco presupuestal - 2018, el presupuesto asignado es de la siguiente manera:

1. Costo de equipamiento. Es de S/. 331671000 soles.

2. Costo de Fortalecimiento de capacidades es de S/. 194300500 soles.

• La ejecución del saldo de obra, fue por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA por el monto de S/ 3,857,129.00 soles por el plazo de 180 días, y estaba a cargo de la Gerente Regional de Desarrollo Económico CPC MARLENI MARIA ALIAGA CAMARENA, como Residente el Ingeniero CRISANTO SEDANO PEÑALOZA, Supervisor el Ingeniero ALEJANDRO DENIS BUSTAMANTE LAPA y personal administrativo y de campo. No se cuenta con información sobre la ejecución física y financiera de la obra al 31/12/2018

1. OBJETIVOS:

• Instalar los servicios técnico-especializadas de caficultura, con intervención del Instituto Regional del Café, para el incremento sostenible de la productividad del café de los pequeños productores cafetaleros en las provincias de Chanchamayo y Satipo.
• Planificar, sistematizar y ordenar la ejecución de las actividades para el presente año de los componentes del proyecto: equipamiento, fortalecimiento, investigación y administración.

1. Descripción de las actividades y sus alcances.

1. COMPONENTE 2, "EQUIPAMIENTO"

El equipamiento especiado para laboratorios de investigación, comprende Instrumental y equipo de tecnología moderna y su descripción corresponde ocho laboratorios; así mismo se considera una red de estaciones meteorológicas.

El equipamiento, mobiliario y materiales para las áreas de investigación, capacitación, administración y servicios, comprende el equipamiento de oficina, mobiliario para las diversa instalaciones, unidades móviles y enseres para cada uno de los ambientes del IRC.

A nivel de actividades consideramos:

Adquisición de unidades móviles para las acciones del proyecto.

Mobiliario y equipo de oficina para las diversas áreas y departamentos considerados en el organigrama funcional del IRC.

El criterio a emplear para equipar cada oficina o ambiente, debe ser de acuerdo con las funciones y responsabilidades, además de las necesidades propias para ejercer el servicio.

Equipamiento especializado para laboratorios de investigación:

Equipamiento de laboratorio de Fitopatología.

Equipamiento de laboratorio de Análisis de suelo.

Equipamiento de laboratorio de Nematología.

Equipamiento de laboratorio de Biotecnología.

Equipamiento de laboratorio de Control de Calidad.

Equipamiento de laboratorio de Virología.

Equipamiento de laboratorio de Control Biológico.

Equipamiento de laboratorio de Micro propagación.

Establecimiento de la Red de estaciones Meteorológicas.

Las actividades en este rubro se realizan una vez concluida in infraestructura del Instituto Regional del Cafe

1. COMPONENTE 3 DEL PROYECTO, “FORTALECIMIENTO".

Para el adecuado fortalecimiento organizacional articulado a instituciones y al mercado se considera tres acciones.

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