Políticas y procedimientos de Supervisor de sucursal

OBJETIVO

Establecer un procedimiento que describa los requerimientos mínimos necesarios para la supervisión de las actividades relacionadas con los servicios que brinda CAFISON en las tiendas de Menudeo y de esta forma, garantizar la calidad de los productos y del servicio a nuestros clientes.

 Glosario

ARQUEO: Es el procedimiento en el cual se compara el efectivo o dinero ingresado en la caja con facturas y demás soportes de ingresos.

CHECK LIST: Formato donde se evalúan los diferentes puntos que se consideran para el buen funcionamiento de una sucursal.

INSPECCIÓN: Una actividad tal como la medición, comprobación, prueba, o comparación de una o más características contenidas en el Check list y confrontar los resultados con los requisitos especificados, a fin de establecer el logro de la conformidad, para cada una de estas características.

PROCESO: Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipo, técnicas y métodos.

PRODUCTO: El resultado de actividades o procesos.

SERVICIO: Es el resultado generado por actividades en la interrelación entre el proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor para satisfacer las necesidades del cliente.

 PROCEDIMIENTO DE APERTURA

• Verificar que el fondo fijo esté completo y cuente con cambio suficiente para el inicio de apertura. De no ser sí, pasar de inmediato el reporte a su superior inmediato.
• Revisar que en el puesto de trabajo haya suficiente papelería (rollos, bolígrafos, formatos de factura, Formatos de salida, etc.)
• Encender el equipo de cómputo y abrir la interface de ventas.
• Indicar al sistema el fondo fijo con el que se arrancará la jornada para que sea considerado
• Comenzar el PROCESO DE VENTA.

 POLÍTICAS DE APERTURA

• El cajero(a) debe presentarse con 15 minutos de anticipación, para realizar todas las actividades.
• Registrar en la bitácora de Entradas,  la fecha, número de caja, sucursal y responsable de ese turno en esa caja.
• El personal de caja, sera el responsable de la limpieza general de su área.
• El cajero(a) se abstendrà, durante toda su jornada, de usar el telèfono celular.

 PROCEDIMIENTO DE COBRO

1. El cajero(a) da el protocolo de bienvenida “Buenos días, tardes, noches…Bienvenido a CAFISON”
2. Se le pregunta al cliente si desea facturar la compra.
3. En caso de ser afirmativo, se factura directamente en SAE en el módulo de facturación. En caso de no requerir factura, se continua en el módulo ASPEL.
4. A continuación comienza a “Escanear” los productos, uno por uno, sin excepción; verificando que la descripción aparecida en pantalla, corresponda con el producto.
5. Una vez escaneados todos los artículos, se dá el monto total al cliente.
6. Se le pregunta al cliente cual será la forma de pago y se ingresa así al sistema.
7. Si el pago será con Tarjeta se debera solicitar una identificacion oficial y se cobra en la T.P.V
8. Se procede a cambiar el método de pago en el sistema (clave según sucursal)
9. Una vez aprobada la transacción, el cajero procesa la venta en el sistema y entrega Voucher para su firma. Coteja firmas.
10. Se entrega el Ticket o Factura al cliente y su cambio; sí el pago fue en efectivo.
11. El CAJERO(A) embolsa los productos, los entrega al cliente y agradece la compra invitandolo a volver pronto.

• NOTA: En caso de haber realizado el ticket y el cliente requiera factura,  se deberá cancelar  y hacer la factura directamente en SAE 

Nivel de Revisión

Fecha

Observaciones

00

Vo. Bo. Jefe inmediato

Vo. Bo. Jefe Comercial

Vo. Bo. Recursos Humanos

Vo. Bo. Gerencia Comercial

Nombre y Firma

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