Presupuesto Maestro

TIPO PRODUCTOS COSTO ($) INFORME INV. MP

DETALLE PROD. A PROD. B PROD. C Inv. Inicial Inv. Final

Componente H (g) 5 6 4 $ 0.30 4,000 3,750

Componente K (g) 10 8 6 $ 0.40 2,000 1,620

Operación 1 MO (h) 0.260 0.36 0.28

Operación 2 MO (h) 0.45 0.33 0.32

Operación 3 MO (h) 0.3 0.31 0.4

Cto Operación 1 ($/h) $ 0.20 $ 0.30 $ 0.50

Cto Operación 2 ($/h) $ 0.25 $ 0.32 $ 0.47

Cto Operación 3 ($/h) $ 0.55 $ 0.34 $ 0.41

Inv. Final 2013

proyectado (unid) 870 520 270 1,660

Inv. Inicial 2013

proyectado (unid) 1,000 700 0 1,700

Ventas Pronostico

Contado (unid) 85,000 77,000 92,000

Precio unitario ($/u) $ 12.00 $ 14.00 $ 10.00

Detalle $ COSTOS IND. FABRICACIÓN - CIF

Seguros $ 2,800.00 Salarios

(Sin prestaciones) $ 146,000.00

Lubricantes $ 1,900.00 Combustibles $ 3,100.00

Accesorios $ 1,700.00 Repuestos $ 2,800.00

Acarreos $ 2,000.00 Fletes $ 4,000.00

Acueducto $ 4,700.00 Energia $ 5,100.00

Telefono $ 3,700.00 Alcantarillado $ 2,500.00

Cafeteria $ 1,800.00

Arrendamientos $ 3,900.00 Elementos aseo $ 3,100.00

Utiles y papeleria $ 2,900.00

Varios $ 6,000.00

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Detalle $

Publicidad $ 5,800.00

Mercadeo $ 2,900.00 Salarios

(Sin prestaciones) $ 192,000.00

Seguros $ 2,800.00

Repuestos $ 4,000.00 Acarreos $ 3,200.00 Fletes $ 3,800.00 Distribución $ 3,000.00

Arrendamientos $ 6,400.00 Lubricantes $ 2,100.00 Combustibles $ 4,200.00 Accesorios $ 2,000.00

Telefono $ 7,000.00 Alcantarillado $ 3,000.00 Acueductos $ 5,000.00 Energia $ 6,000.00

TIPO PRODUCTOS COSTO ($) INFORME INV. MP

DETALLE PROD. A PROD. B PROD. C Inv. Inicial Inv. Final

Componente H (g) 5 6 4 $ 0.30 4,000 3,750

Componente K (g) 10 8 6 $ 0.40 2,000 1,620

Operación 1 MO (h) 0.260 0.36 0.28

Operación 2 MO (h) 0.45 0.33 0.32

Operación 3 MO (h) 0.3 0.31 0.4

Cto Operación 1 ($/h) $ 0.20 $ 0.30 $ 0.50

Cto Operación 2 ($/h) $ 0.25 $ 0.32 $ 0.47

...