Procedimiento de evaluacion, seleccion y reevaluacion de proveedores

1 Índice

1 Índice        1

2.  Autorizaciones        1

3.        Bitácora de cambios y mejoras        1

4.        OBJETIVO:        2

5.        ALCANCE:        2

6.        DEFINICIONES:        2

7.        RECURSOS:        3

8.        RESPONSABILIDADES:        3

9.        CONDICIONES GENERALES        5

10.        Desarrollo        5

11.        Diagrama de Flujo:        7

12.        Control y retención de información documentada (los registros generados):        7

2.  Autorizaciones

1. Bitácora de cambios y mejoras

1. OBJETIVO:

Establecer el método de selección, evaluación y reevaluación de  proveedores/subcontratistas que suministran procesos, productos y/o servicios basado en su capacidad de atender los requerimientos del grupo.

1. ALCANCE:

Este procedimiento aplica para la evaluación de los proveedores de bienes y servicios del grupo; su selección, reevaluación e identificación de necesidades de mejoramiento.

1. DEFINICIONES:

• Proveedor: organización que proporciona un producto o un servicio 

• Proveedor de Materia Prima: Persona física o moral que, luego de un proceso de cotización, entrega macros, medios o micros al grupo.

• Proveedor de Productos o Suministros: persona física o moral que, luego de un proceso de Cotización, entrega como resultado final un Producto al Grupo.

• Proveedor de Servicios o Contratista: persona física o moral que, luego de un proceso de Cotización, entrega como resultado final un Servicio al Grupo.

• Proveedores Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio se integran en la realización del servicio o producto final del Grupo. La falta, omisión, retraso o falla del producto o servicio pone en riesgo los productos/servicios, condiciones ambientales y se seguridad establecidos por el grupo afectando directamente la calidad e imagen del Grupo.

• Proveedores No Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no se integran en la realización del servicio o producto final del grupo. No representa un mayor impacto o relevancia para la ejecución o cumplimiento de las funciones propias del grupo y no pone en riesgo la calidad ni la imagen de la organización.

• Bloqueo de proveedor: corresponde a la prohibición de generar nuevas órdenes de compra o celebrar contratos con un Proveedor calificado como “Descalificado” y registrado en el Maestro de Proveedores del ERP del grupo, su correspondiente Bloqueo.

• Productos: Corresponde a clasificación genérica para compras generales de bienes y productos tangibles (insumos, suministros, equipos, productos terminados, etc)

• Servicios: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente

• Servicios y Obras: los servicios en general, cuyo desarrollo requiere despliegue de personal, materiales y/o herramientas dentro de las instalaciones de la empresa, incluye los contratos de construcción y montaje de equipos
• Consultorías y otros servicios: servicios que se desarrollan en las instalaciones del grupo por el Proveedor del Servicio, cuyo resultado se expresa en soporte tecnológico, soporte administrativo, asesorías, desarrollos y conocimientos, que implican presencia menor u ocasional del personal del proveedor en las instalaciones del grupo.

• Incumplimiento grave: Afectación u omisión completa y total de requisitos indicados en la OC, contrato, normas, especificaciones, etc., comprometiendo, vulnerando y poniendo en riesgo la aceptación del cliente.

• Incumplimiento leve: Infracción y/o falta que no compromete la calidad de los productos, servicios y/o procesos, no comprometen la aceptación del cliente, sin embargo las irregularidades deben ser atendidas y corregidas.

• Proveedor/subcontratista Aprobado: Proveedor/subcontratista que obtiene un resultado satisfactorio demostrando que cumple con los requisitos de calidad del Grupo.

• Proveedor/subcontratista Condicionado: Proveedor/subcontratista con puntaje inferior al de “Proveedor Aprobado”, sin embargo representa la opción más viable en el mercado para suministrar el producto, servicio y/o proceso en su caso la única opción.

• Proveedor/subcontratista Rechazado: Proveedor/subcontratista que obtiene resultado no satisfactorio debido diversas deficiencias durante la evaluación, estas deficiencias comprometen la calidad del producto, servicio y/o proceso contratado.

1. RECURSOS:

• Sistema SAP/SAE.

1. RESPONSABILIDADES:

• Dirección General:

• Tiene la facultad de confirmar o validar la selección de proveedor.  
• Tiene la facultad de cambiar el estatus de proveedores por incumplimiento/cumplimiento en su evaluación

• Gerente de Compras:

• Revisar y dar seguimiento de manera periódica con el personal de compras para la correcta aplicación de este procedimiento.
• Responsable de planificar y ejecutar las auditorías a proveedores
• Tiene la facultad de cambiar el estatus de proveedores por incumplimiento/cumplimiento en su evaluación
• Tiene la facultad de determinar el listado de proveedores críticos

• Personal de Compras (Coordinador / Comprador):

• Seleccionar a los proveedores que cumplan con los requisitos indicados en este procedimiento.
• Recabar la información necesaria para el cumplimiento de este procedimiento
• Coordinar las evaluaciones de proveedores de servicios o consultorías.
• Dar seguimiento a las evaluaciones con los usuarios.
• Retroalimentar a los proveedores su indicador en los tiempos establecidos en este procedimiento.
• Tienen la facultad de solicitar al proveedor la implementación de acciones para corregir su estatus.
• Asegurarse que los proveedores/subcontratistas con los que se va adquirir procesos, productos y/o servicios con requerimientos de calidad y/o especiales se encuentren en la LPA.
• Solicitar al XXXXX la evaluación del proveedor/subcontratista en caso que no esté incluido en la LPA.

• Usuario Solicitante:

• Validar las especificaciones del servicio/producto requerido.
• Proporcionar información suficiente para evaluar o determinar su criticidad.
• Llenado de evaluación de proveedor en caso de servicio o consultoría.

• Jefe de laboratorio de Calidad.

• Coordinar y ejecutar auditorias y visitas a las instalaciones de los proveedores de Materia prima (premezclas y preiniciadores) para asegurarse de que se cumplen los requisitos de grupo Audace.
• Realizar actividades de muestreo e inspección al recibo cuando corresponda.

1. CONDICIONES GENERALES

DOCUMENTACIÓN:

Todo proveedor nacional de Materias primas, materiales, servicios, asesorías y obra civil debe cumplir con el formato F-AGI-004-CP completado (Electrónico) y enviar la siguiente documentación:

• Estar inscrito ante el padrón de contribuyentes (RFC y Constancia de obligaciones fiscales).
• Contar con opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva (enviar D32)
• Comprobante de domicilio (Recibo de Luz, Teléfono).
• Caratula de estado de cuenta bancario sin movimientos (Copia electrónica).
• Contar con las acreditaciones o certificaciones necesarias para el servicio (según aplique).

Adicional si es Persona Física:

• Enviar Identificación Oficial vigente (IFE, INE, Pasaporte).

Si es persona Moral:

• Enviar Copia de acta constitutiva (Copia electrónica).
• Enviar Identificación oficial vigente del apoderado legal (Copia Electrónica).
• Enviar Poder Notarial en caso de que el apoderado legal no sea el estipulado en el acta (Copia Electrónica).

Para Proveedores Extranjeros cumplir con el formato F-AGI-008-CP.

1. Desarrollo

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