Proceso de recibos

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                          PROCESO DE RECIBOS

1. OBJETIVO

Mantener un control estricto en la recepción, registro y resguardo de los bienes, materiales y productos.

1. DEFINICIÓN

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA/NECESARIA

Documentación que ampara la carga. Factura, remisión, packing list

1. PROCEDIMIENTO.

1. El responsable de recibos es quien autoriza el ingreso y asigna rampa a la unidad para descarga, validando la información previamente recibida por parte del guardia de seguridad (transportista, unidad, factura, remisión etc.).

1. Una vez en rampa se realiza una revisión visual superficial para ver las condiciones de la carga. En caso alguna anomalía a la vista se debe tomar evidencia (foto). Reportar a los involucrados.

1. Se procede a realizar la descarga de unidad y se ubica en área de asignada para su validación y se realiza revisión visual detallada para confirmar las condiciones en que llego la mercancía.

1. ¿Llego en buenas condiciones? se firman documentos (Nombre, fecha y firma) se entregan copias al chofer y se da salida a la unidad.
2. ¿Se detectaron daños? Se toma evidencia (fotos), se deben anotar los detalles en la factura (documentación). Se debe reportar a los involucrados.

1. Se hace la comparación/validación de lo físico VS factura. Cantidades, núm. de serie, lote, caducidad, etc.) (especificaciones de acuerdo con necesidades del cliente).

1.  Validación sin discrepancias se procede a generar entrada en sistema. (Número de factura, proveedor, cantidades, números de serie etc. Esto de acuerdo con requerimiento de cliente).
2. Hay discrepancia. Se realiza una segunda validación. Esta debe ser hecha por una persona diferente a la que hizo la primera revisión.

1. Si se confirma la discrepancia se anota en (Documentos) los detalles de la discrepancia encontrada (número de parte, cantidades, lote, etc.). Se reporta a los involucrados.

1. Se procede con el registro en sistema. Factura, cantidades, lote, núm. de serie etc. La mercancía que no cumpla con las condiciones/ especificaciones se ingresa a sistema como DAMAGED.

1. Una vez realizado el ingreso en sistema la mercancía se debe identificar (etiquetar) y ubicar en área asignada para almacenaje de acuerdo con su condición. (conforme/no conforme).

                  FLUJO DEL PROCESO[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18][pic 19][pic 20][pic 21][pic 22]

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