Actualmente existen muchos Sistemas ERP en el mercado resaltando como líder a nivel internacional a “SAP” que ofrece soluciones a la medida para cada empresa

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Realizado por: Natalia Rojas G

Profesor: Ramón Egaña

Ramo: Software Administrativo

INTRODUCCION

Actualmente existen muchos Sistemas ERP en el mercado resaltando como líder a nivel internacional a “SAP” que ofrece soluciones a la medida para cada empresa, administra e integra la información y los procesos internos llevados en una compañía conectándola también con sus clientes a través de internet.

SAP es un ERP, que es un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales y mucho más, ya que es un sistema modular que combina muchas áreas de la organización entre si formando así un todo integrado que posibilita la comunicación e interacción de los datos, procesando así grandes cantidades de datos y obteniendo información útil para la toma de decisiones.

Es un Sistema informático, que nos sirve para brindar información, se alimenta de los datos que se cargan y procesan dentro de un entorno, y el sistema se encarga de producir con esos datos información útil para la toma de decisiones y la exposición de esos datos de forma tal que puedan ser interpretados por los usuarios del sistema.

El presente manual, tiene como objetivo describir el proceso continuo que se lleva a cabo a través de los diversos módulos con que cuenta SAP, donde se integra la información entre las funciones de finanzas, manufactura, compras, ventas, recursos humanos, contabilidad y logística

INGRESO A SAP ERP

En nuestro computador debemos selección el icono de SAP.

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Se abrirá la siguiente ventana de acceso:

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Acá el sistema nos muestra los distintos servidores que permiten  el intercambio de datos a través de una conexión de red, entre el PC y el servidor central. Por lo tanto debemos trabajar con el servidor asignado.

Al hacer doble clic sobre el servidor correspondiente se nos aparcera la siguiente ventana:

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Aca debemos ingresar  nuestros datos de acceso como son:

• Client (Cliente)                : ………
• User (Usuario)                : GBI-……
• Password (Contraseña)        : xxxxxxxx
• Language (Lenguaje)        : ES, Español

Al completar todos los datos solicitados en la ventana anterior, se debe ver asi:

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Ahora se debe aceptar haciendo clic sobre el icono :  [pic 6], y se podrá acceder al sistema;

En la ventana de acceso al sistema, se aprecia el “Menú SAP”

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Para iniciar este manual, haremos el proceso de “Creación de Acreedor”.

Para comenzar, deslizarse por el menú:

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• Menú SAP
• Logística
• Gestión de Materiales
• Compras
• Datos maestros
• Proveedor
• Compras
• Crear

Hacer doble clic sobre “Crear”.

Se abrirá la siguiente Ventana:

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En esta ventana, ingresaremos los siguientes datos:

• Acreedor                        : No ingresar datos, ya que lo crearemos
• Organización Compra        : seleccionar en [pic 10]

Se abrirá la siguiente ventana:

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• Seleccionamos sobre la Sociedad : US00 GBI US, y luego [pic 12]

• Para Grupo de Cuentas aperturar haciendo clic en [pic 13], donde se desplegará el siguiente menú:

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En el seleccionamos en KRED, y presionamos sobre[pic 15].

• Acreedor        : 110000 (para el ejemplo).
• Sociedad        : aperturar en [pic 16], se abrirá;

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Seleccionaremos sobre US00 GBI US, y para seleccionar presionar sobre  [pic 18].

Una vez ingresados los datos, presionar sobre el check box  [pic 19].

Se pasará al siguiente módulo, a través de la siguiente ventana:

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En ella, asignaremos los siguientes datos en la aleta Nombre:

• Tratamiento        : Empresa
• Nombre                : HABITA CONSTRUCCIONES S.A. (para el ejemplo)

En la aleta Concep. Búsq. Ingresar:

• Concepto Búsq.1/2        : 567        -     567        (ingresar un número de 3 dígitos en ambos lados iguales, esto permitirá asignar un código al acreedor que se está creando, para una futura búsqueda).

Estos son todos los datos que se ingresarán. Para finalizar hacer check box sobre  [pic 21].

Al hacer check box, se pasará a la ventana de Acreedor Crear: Control. En esta ventana no ingresaremos datos, haciendo nuevamente check box  [pic 22].

Al hacer check box, se pasará a la ventana de Acreedor Crear: Pagos. En esta ventana no ingresaremos datos, haciendo nuevamente check box  [pic 23].

Al hacer check box, se pasará a la ventana de Acreedor Crear: Datos de Compras. En esta ventana verificaremos que estén ingresados los siguientes datos;

En aleta Condiciones;

• Moneda de Pedido        : USD Dólar Americano
• Condición de Pago        : 0001

Pasaremos la siguiente ventana haciendo nuevamente check box  [pic 24].

Al hacer check box, se pasará a la ventana de Acreedor Crear: Func. Interlocutor. En esta ventana no ingresaremos datos, haciendo nuevamente check box  [pic 25].

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