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CPS

Tema

Problemática

Entregables para su atención

Limitaciones

Acciones por realizar

Responsable

Fecha programada para su atención

Todos

(Coahuila, Chiapas,

Durango,

Guanajuato,

Michoacán,

Morelos,

Oaxaca

Sonora)

Tecnología

No hay un programa definitivo de actividades previas autorizado.

Programa definitivo de actividades previas autorizado de cada CPS.

No se ha exigido el cumplimiento del contrato y se tiene modificatorios y/o ampliaciones pendientes para cada CPS.

Exigir el cumplimiento del contrato independientemente de cambios futuros o de lo contrario rescindir el contrato por incumplimiento.

Coordinador de CPS con las Empresas Proveedoras y Auditorías Técnicas.

Coahuila, Chiapas,

Guanajuato,

Morelos,

Oaxaca,

Sonora.

Tecnología

No hay un brazo tecnológico autorizado por parte del proveedor (anexo 7).

Propuesta por parte del proveedor de su brazo tecnológico para validación de PyRS.

Los proveedores al no exigirles su programa definitivo de actividades previas y aceptar modificatorios y/o ampliaciones no quieren comprometerse con subcontratistas.

Exigir el cumplimiento del contrato independientemente de cambios futuros o de lo contrario rescindir el contrato por incumplimiento.

Coordinador de CPS con las Empresas Proveedoras.

Todos

(Coahuila, Chiapas,

Durango,

Guanajuato,

Michoacán,

Morelos,

Oaxaca

Sonora)

Tecnología

No hay un brazo tecnológico autorizado por PyRS del auditor técnico.

Propuesta por parte del auditor técnico de su brazo tecnológico, a través del proveedor para validación de PyRS.

Los auditores técnicos al no tener un contrato directo con PyRS no quieren cumplir con este requerimiento.

Exigir el cumplimiento del contrato independientemente de cambios futuros o de lo contrario rescindir el contrato por incumplimiento.

Coordinador de CPS con las Empresas Proveedoras y Auditorías Técnicas.

Coahuila,

Chiapas,

Durango,

Guanajuato,

Michoacán,

Oaxaca y Morelos.

Tecnología

Sin información comprobatoria o inconsistente para sustentar el avance reportado semanalmente por estos proveedores.

Toda la evidencia técnica y documental requerida para soportar el avance reportado semanalmente.

No poder requerir de manera oficial esta información dado que existe la instrucción del Ing. Rincón Gallardo de no hacerlo.

Requerir de manera oficial toda la información que soporte los avances reportados o rescindir el contrato por incumplimiento.

Coordinador de CPS y responsable de revisiones técnicas (Ing. Felipe Martínez).

Chiapas,

Durango,

Guanajuato,

Sonora,

Morelos.

Tecnología

Atrasos frecuentes en las actividades reportadas cada semana por estos proveedores.

Entregar inmediatamente el plan de acción para subsanar los atrasos identificados para ser validados por PyRS

No poder requerir de manera oficial esta información dado que existe la instrucción del Ing. Rincón Gallardo de no hacerlo.

Requerir de manera oficial el plan de acción para subsanar los atrasos identificados para ser validados por PyRS.

Coordinador de CPS y responsable de revisiones técnicas (Ing. Felipe Martínez).

Todos

(Coahuila, Chiapas,

Durango,

Guanajuato,

Michoacán,

Morelos,

Oaxaca

Sonora)

Tecnología

Ventanilla única no apoya en la generación de minutas ni en la revisión o seguimiento a oficios.

Asignación del personal para generar minutas y un enlace de ellos para el área de tecnología.

No se ha podido tener el apoyo de ventanilla unica debido a que no conocemos sus obligaciones por contrato.

Revisar si por contrato existe la obligación de la empresa de ventanilla única para realizar estas actividades.

Coordinador de CPS o responsable jurídico.