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Enviado por   •  6 de Octubre de 2015  •  Informe  •  555 Palabras (3 Páginas)  •  99 Visitas

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[pic 1]

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

[pic 2]

CÁTEDRA              :Planificación Estratégica

CATEDRÁTICO    :Walter Santana Camargo

ALUMNA                :Soledad Iris Pachas Quispe

CICLO                     :VIII

SECCIÓN                :A2

HUANCAYO – 2015

AUDITORÍA INTERNA

[pic 3]

 

 

 

 

 

PESO

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN PONDERADO  

F

1. La empresa cumple con los objetivos y/o metas trazados.

0.055

4

0.22

TABLA DE CALIFICACIÓN

O

2. Existe una buena comunicación en la organización.

0.05

3

0.15

4

Muy  Bueno

R

3. Se hace un estudio de mercado.

0.055

4

0.22

3

Bueno

T

4. El producto satisface la perspectiva del cliente.

0.055

4

0.22

2

Malo

A

5. Se realiza la verificación de la materia prima.

0.055

4

0.22

1

Muy Malo

L

6. Las áreas de producción están ubicadas adecuadamente.

0.055

4

0.22

E

7. Los estados financieros son preparados y presentados conforme a las NIIF y PCGE.

0.045

3

0.135

Z

8. Cuentan con sistemas contables actualizados.

0.045

3

0.135

A

9. Existe un área de investigación y desarrollo.

0.04

3

0.12

 

10. Son eficientes los sistemas de seguridad.

0.045

4

0.18

D

11. Falta de supervisión a las áreas de la organización.

0.055

1

0.055

E

12. No existe premios e incentivos a los trabajadores.

0.045

2

0.09

B

13. Insuficiente capacitación al equipo de marketing.

0.05

2

0.1

I

14. Deficiente posicionamiento en el mercado potencial.

0.055

1

0.055

L

15. No se realiza la  prueba de producto antes de ser lanzado al mercado.

0.055

1

0.055

I

16. Existe mantenimiento de maquinarias y equipos escasamente.

0.05

1

0.05

D

17. Inexistencia de una póliza de seguros.

0.04

2

0.08

A

18. Establecen plazos inadecuados para las cuentas por cobrar.

0.055

1

0.055

D

19. Incapacidad del personal de Investigación y Desarrollo.

0.05

1

0.05

 

20. El personal no tiene conocimiento de las utilidades de la empresa.

0.045

2

0.09

1

2.5

CUESTIONARIO DE AUDITORÍA INTERNA EN LAS ÁREAS DE:

  1. ADMINISTRACIÓN
  1. ¿La empresa cuenta con un plan estratégico?
  2. ¿Existe una buena comunicación en la organización?
  3. ¿La organización cumple con las metas y/o objetivos trazados?
  4. ¿Existe el trabajo en equipo?
  5. ¿La organización cuenta con un  manual de funciones?
  1. MARKETING
  1. ¿Se realiza un buen estudio de mercado?
  2. ¿El producto satisface la perspectiva de los clientes?
  3. ¿Se realiza constantemente la publicidad de los productos?
  4. ¿El precio de los productos están al alcance de los consumidores?
  5. ¿El producto tiene buena aceptación en el mercado?
  1. PRODUCIÓN
  1. ¿Se realiza la verificación de la materia prima?
  2. ¿Las áreas de producción se encuentran ubicadas adecuadamente?
  3. ¿Hay capacitaciones al personal de producción?
  4. ¿Se realiza prueba de producto antes de ser lanzado al mercado?
  5. ¿Existe un mantenimiento continuo en los equipos y maquinarias?
  1. CONTABILIDAD Y FINANZAS
  1. ¿Los estados financieros son preparados y presentados conforme a las NIIF y PCGE?
  2. ¿Se realiza la rotación de inventarios?
  3. ¿Se establecen plazos para las cuentas por cobrar?
  4. ¿Existen sistemas contables actualizados?
  5. ¿La empresa cuenta con póliza de seguros?
  1. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
  1. ¿Se realiza la producción con un desarrollo óptimo?
  2. ¿La empresa cuenta con un área de investigación y desarrollo?
  3. ¿Se asigna un presupuesto para la investigación de mercado?
  4. ¿La empresa cuenta con los profesionales capacitados para el área?
  5. ¿Se investiga si los productos satisfacen las expectativas del cliente?
  1. SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL
  1. ¿La empresa cuenta con una base de datos segura?
  2. ¿Los sistemas de información están actualizados?
  3. ¿Se hace una buena toma de decisiones con la información obtenida?
  4. ¿El personal tiene conocimiento sobre las utilidades que genera la empresa?
  5. ¿El sistema cuenta con el respaldo de protección de seguridad?

...

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