Auditoria Forestal

CLINICA DE SALUD MENTAL “MOISES HERESI”

PRESENTACION:

El Centro de Salud Mental “Moisés Heresi” es un Centro Asistencial, ubicado en la ciudad de Arequipa que tiene como misión brindar atención especializada en el campo de la Salud Mental, en los niveles de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de los pacientes con trastornos mentales y su entorno de la macro región del Sur del Perú. Al servicio de la comunidad, dedicados a la atención y rehabilitación de enfermos mentales que pertenecen básicamente al segmento poblacional de escasos recursos económicos: pobreza y pobreza extrema (personas en estado de abandono moral y material).

Nos hemos constituido en el Centro Psiquiátrico más grande e importante del Sur del Perú. Atendemos pacientes que provienen de Moquegua, Tacna, Puno, Cuzco y Abancay, por lo que venimos trabajando al máximo de nuestra capacidad operativa.

A pesar de las limitaciones económicas que tiene la Clínica de Salud mental “Moisés Heresi” ha logrado proyectarse regionalmente gracias a la planificación y a la labor desplegada por el personal de nuestro Centro.

Actualmente, nuestra capacidad instalada es de 54 camas hospitalarias y contamos con 02 Consultorios de Psiquiatría, 01 de Psicología y 01 Oficina de Servicio Social. Además de ello, operamos el 1) Programa de Habilidades Psicosociales para pacientes con problemas de adicciones (alcohol, drogas, juegos, etc.), 2) Programa de Salud Pública, el cual consiste en realizar visitas domiciliarias a nuestros pacientes con la finalidad de que no abandonen su tratamiento farmacológico y terapéutico y 3) La Unidad de Rehabilitación.

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OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

• Incrementar la cobertura de las Consultas Externas, en donde, además del diagnostico clínico certero, se debe de enfatizar en los pacientes y su familia la importancia de la Salud Mental.

• Intensificación de la Proyección social a la comunidad, a través de los medios de comunicación, Charlas intra y extramurales, básicamente en las instituciones educativas.

• Asegurar la continuidad del tratamiento farmacológico y terapéutico de los pacientes mediante el Programa de Salud Pública (visitas domiciliarias).

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA:

Presenta la siguiente estructura orgánica:

• Gerente General

• Administración

• Psiquiatría

• Psicología Clínica

• Enfermería

• Asistencia Social

• Cuidados Intensivos e Intermedios

• Salud Pública

• Habilidades Psicosociales

• Unidad de Rehabilitación

RECURSOS HUMANOS:

PERSONAL

TOTAL

MÉDICOS PSIQUIATRAS

02

PSICÓLOGOS

01

ASISTENCIA SOCIAL

01

ADMINISTRATIVOS

03

ENFERMERAS *

07

TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

13

MANTENIMIENTO

01

CHOFER (**)

01

LIMPIEZA

01

VIGILANCIA

02

TOTAL

30

2. Elaborar el plan de auditoria

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

Evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de gestión ambiental en Centro de Salud Mental Clínica Heresi

CRITERIOS DE AUDITORIAS:

La Norma ISO 14001 : 2004, ISO 19011

ALCANCE DE LA AUDITORIA

LA evaluación abarcara la totalidad de las instalaciones de la Clínica Moises Heresi incluyéndose así todos los procesos y áreas de la organización.

FECHA Y LUGAR DE LA AUDITORIA

Fecha: 06 de Marzo del 2013

Dirección de Operación Av Pumacahua S/N Cerro Colorado

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder CPC Ruht Chiguay Quispe

3. Elaborar los papeles de trabajo

DETALLE PAPELES DE TRABAJO

Cuestionarios de control interno

Cuadro resumen de cuestionarios de control interno

Oferta técnica y económica

Carta de compromiso

Memorándum de planeación

Cedula de marcas de auditoria

Programas de auditoria

Cedulas de hallazgos de auditoria

Carta de Gerencia

Dictamen de auditoria

4. Emplear cuestionarios o procedimientos de auditoria

CUESTIONARIO:

1. ¿Conoce la política ambiental de la empresa?

2. ¿Conoce los aspectos ambientales que se generan en su área?

3. ¿Cuáles son sus aspectos ambientales significativos?

4. ¿Conoce algún programa que se esté realizando para el cumplimiento de objetivos y metas?

5. ¿Conoces el desempeño ambiental de la empresa y la ocurrencia de accidentes e incidentes (temas de comunicación)?

6. ¿Cuál es el manejo de residuos sólidos?

7. ¿Cuenta con planes de emergencia y cuáles son?

8. ¿Cada cuanto tiempo realizan simulacros en la empresa?

9. ¿Cada cuanto tiempo se calibran los equipos utilizados?

10. ¿Como se comunica los cambios y las nuevas medidas tomadas en los planes de emergencias?

5. Realizar la auditoria según las etapas del proceso de auditoria

PROCESOS I TRIME III TRIM III TRIM IV TRIM

PROCESO OERATIVO

instalaciones eléctricas

diseño de equipos y accesorios

PROCESO DE SOPORTE

recursos humanos

seguridad h higiene industrial

PROCESO ESTRATEGICO

gestión de dirección

6. Identificar y analizar los riesgos potenciales del Estudio del Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la empresa

Con base a la investigación preliminar se ha establecido como puntos críticos y de alto grado de riesgo en las operaciones de la organización las siguientes

Áreas:

Cumplimiento de regulaciones ambientales básicas.

Almacenamiento de productos químicos – farmacéuticos

Compras

- Desechos sólidos residuales

- Aguas residuales

- Atmósfera, ruidos y olores

- Producción y control de calidad

7. Determinar la materialidad y las evidencias de auditoria, así como tipos de pruebas

8. Fases y evaluación del control interno del Estudio

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