Auditorias

Anexos

PLAN DE AUDITORÍA

“ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA”

Objetivos de la 1. Valorar la situación actual de cada una de las áreas de la

Auditoría organización

2. Realizar una comparación de la situación actual de la

organización con respecto a los requisitos de la norma ISO

9001:2000

3. Poder implementar un Sistema de Calidad basado en la norma

ISO 9001:2000

4. Identificar las No conformidades encontradas en cada una de

las áreas de la organización

5. Proponer acciones correctivas para las no conformidades

Alcance de la Esta auditoría a diferencia de muchas, el auditor fue quien buscó al

Auditoría cliente y le ofreció los servicios de auditoría para posteriormente

poder proponer un Sistema de Calidad basado en la norma ISO

9001:2000.

Las áreas a auditar son las siguientes:

1. Dirección General

2. Administrativa

3. Ventas

• Programas Institucionales

• Programas Juveniles

4. Operativa

Al finalizar la auditoría se les entregará a la Dirección General el

reporte final que contiene;

• Plan de auditoría

• Documento de referencia (Norma ISO 9001:2000)

• Las observaciones obtenidas

• Las no conformidades detectadas

• Las propuesta de acciones correctivas

Personas Involucradas Martha López (Directora General)

Graciela Sánchez (Gerente Administrativo)

Lourdes Cabañas (Gerente Programas Institucionales)

Arlent Romero (Gerente Programas Juveniles)

Jacqueline Weil (Gerente de Operaciones)

Documentos Se tomará como documento de referencia la Norma ISO

Referencia 9001:2000 NMX-CC-9001-IMNC-2000 (Se encuentra

ampliamente desarrollado en el Capítulo II)

Miembros Equipo La persona que realizará la auditoría es Alma Paz. Esta persona

Auditor será encargada de elaborar el plan de auditoría, aplicar las listas de

verificación y finalmente realizar el reporte final.

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Anexos

Idioma Auditoría El idioma utilizado será el español.

Unidades Las unidades organizacionales de Divulga a auditar son:

Organizacionales 1. Dirección General

Auditadas 2. Administrativa

3. Ventas

a. Programas Institucionales

b. Programas Juveniles

4. Operativa

Fecha Estimada y La fecha estimada para la aplicación de las listas de verificación

duración de las serán:

actividades 1. Dirección General: Junio 23

2. Administrativa: Junio 24

3. Ventas: Junio 25

a. Programas Institucionales

b. Programas Juveniles

4. Operativa: Junio 26

La duración de las actividades será

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