Check List Auditoria

Check List Auditoría ‐ Ley 29783

Norma

Item Ley 29783 D.S.005‐ Referencia

2012‐TR

Política de gestión

1 ¿La organización cuenta con un política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo?

2 ¿Cuenta con fecha y firma del empleador?

3 ¿Es accesible en el lugar de trabajo?

4 Art° 22 Art° 25 ¿Cómo se difunde?

Incluye: La protección de la seguridad y salud de todos los miembros, prevención de lesiones,

5 enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de los requisitos legales en

materia de seguridad y salud en el trabajo, consulta, participación activa y mejora continua.

6 ¿Se revisa periódicamente?

Organización del sistema de gestión de seguridad y salud

1 ¿Se cuenta con libro de actas?

2 ¿Los miembros del Comité SST realizan exclusivamente actividades de prevención y protección?

3 ¿Los miembros del Comité SST conocen cuáles son sus funciones?

4 Revisar el reporte trimestral de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales

5 ¿Llevan el control del cumplimiento de los acuerdos?

6 ¿Cuentan con una tarjeta de identificación o distintivo visible?

7 Pedir registros del proceso de elección del Comité SST 2012, corroborar fechas

Art° 29 t° 38 ‐ Art°

8 Revisar quien convoca a las reuniones ordinarias del Comité SST

9 ¿Los miembros del Comité SST han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el

trabajo?

10 Revisar el horario de las reuniones del Comité SST

11 Revisar si le han entregado copia del acta a los miembros del Comité SST y a la máxima instancia de gerencis

Verficar si aprobó el RISST (reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo), PASST (programa

12 anual de seguridad y salud en el trabajo), PASSST (programa anual del servicio de seguridad y salud en

el trabajo), PAC (programa anual de capacitación)

13 ¿Cuénta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)?

Revisar si cumple con la estructura mínima: Objetivos y alcances, liderazgo, copromisos y política de

Art° 34 Art° 74

14 SST, atribuciones y obligaciones del empleador, trabajadores, supervisores, Comité SST y contratistas,

estándares de seguridad en las operaciones y actividades conexas, preparación y respuesta a

emergencias.

15 R.M. 312/2011‐MINSA ¿Cuenta con médico ocupacional?

16 ¿Cuenta con registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e investigación de incidentes?

17 ¿Cuenta con registro de enfermedades ocupacionales?

¿Cuenta con registro de examenes médicos ocupacionales antes, durante y al término de la relación

18 laboral?. Revisar files de personal cesado y los registros de aptitud de los examenes de pre‐empleo.

(Art° 92 ‐ Art° 104) y (Art° 49)

19 ¿Cuenta con registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de

Art 28° Art 33° riesgo disergonómico?

20 ¿Cuenta con registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo?

21 ¿Cuenta con registro de estadísticas de seguridad y salud? (Severidad, frecuencia y accidentabilidad)

22 ¿Cuenta con equipos de seguridad o emergencia?

23 ¿Cuenta con registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia?

24 ¿Cuenta con registro de auditorias de gestión de seguridad y salud?

Planificación

1 ¿Cuenta con evaluación inicial o estudio de linea base?

Art° 37 Art° 79

2 ¿Cómo se difunde la evaluación inicial

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