Cuestionario Auditoria Ofimatica

CUESTIONARIO:

1. ¿Existe un informe técnico en el que se justifique la adquisición del equipo, software y servicios de computación, incluyendo un estudio costo- beneficio? NO

2. ¿Existe un comité que coordine y se responsabilice de todo el proceso de adquisición e instalación? SI

3. ¿Han elaborado un instructivo con procedimientos a seguir para la selección y adquisición de equipos, programas y servicios computacionales? NO

4. ¿se cuenta con software de oficina? SI

5. ¿Se ha asegurado un respaldo de mantenimiento y asistencia técnica? NO

6. ¿Se han implantado claves o password para garantizar operación de consola y equipo central (Servidor), a personal autorizado? SI

7. ¿Se mantiene un registro permanente (bitácora) de todos los procesos realizados, dejando constancia de suspensiones o cancelaciones de procesos? SI

8. ¿Se han implantado calendarios de operación a fin de establecer prioridades de proceso? NO

9. ¿Todas las actividades del Centro de Computo están normadas mediante manuales, instructivos, normas, reglamentos? NO

10. ¿Las instalaciones cuentan con sistema de alarma por presencia de fuego, humo, así como seguras, entre otras? SI

11. ¿Se han instalado equipos que protejan la información y los dispositivos en caso de variación de voltaje como: reguladores de voltaje, supresores pico, UPS, generadores de energía? SI

12. ¿Se han contratado pólizas de seguros para proteger la información, equipos, personal y todo riesgo que se produzca por casos fortuitos o mala operación? SI

13. ¿Se han Adquirido equipos de protección como supresores de pico, reguladores de voltaje y de ser posible UPS previo a la adquisición del equipo? SI

14. ¿Se hacen revisiones periódicas y sorpresivas del contenido del disco para verificar la instalación de aplicaciones no relacionadas a la gestión de la empresa? NO

15. ¿Se propende a la estandarización del Sistema Operativo, software utilizado como procesadores de palabras, hojas electrónicas, manejadores de base de datos y se mantienen actualizadas las versiones y la capacitación sobre modificaciones incluidas? NO

16. ¿Existen licencias? SI

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