DESCRIPCION NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Procedimiento de Compra

Solicitud de Bienes o Servicios

Área solicitante

1. Llenar la Requisición de Compras de la facultad de economía, contaduría y administración.
2. Llevar a que la autoricen tanto por el jefe de Área como por Secretaría Administrativa de la FECA

Director o Secretaría Administrativa

1. Revisa el expediente del Área que solicita la Requisición de Compras, y coteja fecha y cantidades que se le dieron la última vez y autorizar con cuanto se les va a apoyar.

1. Si esta es autorizada pasa al siguiente paso, área de compras (4)
2. Si requiere cambios, se le notifica al solicitante para que efectuase los cambios necesarios.
3. Si no se autoriza, se le notifica al solicitante y queda terminado el proceso.

Áreas de compras

1. Recepciona la Requisición una vez que esta ha sido autorizada.
2. Verifica existencias en el Almacén.

1. En caso de que exista el bien y la cantidad autorizada, se procede a hacer la salida de almacén.
2. Si no se cuenta con el bien o la cantidad necesaria se procede al siguiente paso (6).

1. Hacer cotizaciones y selección del proveedor.

Evaluación de proveedores

1. Para evaluar a los Proveedores se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos:

• Calidad (0-20)
• Capacidad de respuesta (0-20)
• Amabilidad el personal (0-20)
• Precios (0-20)
• Plazo de crédito (0-20)

1. Clasificar a los proveedores de acuerdo con su calificación:

1. de 85 a 100 puntos
2. de 60 a 84 puntos
3. menor a 59 puntos

Dar prioridad a los proveedores tipo A, después a los tipos B y por último los C.

Cotización y selección del proveedor

1. Hacer cotizaciones

• Adquisiciones en forma directa (cotizaciones sin cuadro comparativo).
• Adquisiciones en forma directa con dos propuestas (con cuadro comparativo).
• Adquisiciones con tres propuestas (cotizaciones con cuadro comparativo).
• Adquisiciones con licitación pública.

1. Elaborar Orden de compra de lo que se solicite la FECA.
2. Recepcionar los materiales.
3. Entregar y hacer salida de almacén.

Gestión de pago

1. Solicitar él envió de la factura en PDF y el XML al correo facturacionfeca@gmail.com
2. Hacer la Recepción de la factura en el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA WEB).
3. Crear en el SIIA WEB la Cuenta por Pagar, de compras a proveedores.
4. Entregar la factura a la persona encargada de Secretaría Administrativa de la facultad de economía, contaduría y administración para que la firme.
5. Pasar la factura a Finanzas para que lo selle y programe pago.
6. Archivar la factura en las carpetas correspondiente

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