DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - FASE 1

UNIDAD N°2. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - FASE 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestiónde Calidad

Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.

Nombre del grupo:GESTOR DE CALIDAD 12

Integrantes del grupo:

ZaidyYulieth Padilla Carvajal

Luego de conocer la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad, para así establecer cuál será la estandarización que se asignará a manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y demás documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad. Posteriormente, se deberá definir el listado de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirán al mantenimiento y mejora del sistema de calidad.Para lo anterior, el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatropuntos:

1) Arquitectura Documental: definan los componentes de cada Documento del Sistema de Gestión de Calidad marcando con una “X”, tambiénadicionen “Documentos” o “Componentes” que consideren necesarios para la eficaz implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Documentos

Componentes Manuales Procedimientos Instructivos Formatos Listados Entre otros

Encabezado X X X X X X

Tabla de Contenido X

Objetivo del Documento X X X X

Alcance del Documento X X X X

Responsables del Documento X X X X X

Definición de Términos X X X

Flujograma X

Entre otros X X X

A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, de manera que permita la identificación del documento.

• Manual del sistema integrado de gestión de calidad (M)

 Procedimientos del sistema integrado de gestión de calidad (PR)

o PR#-01.Procedimieto control de documentos.

• instructivos sistema integrado de gestión de calidad (I)

o I#-02.Instructivo implementación de matriz…

• Formatos del sistema integrado de gestión de calidad (F)

o F#-03. Formato de acta de reunión.

2) Mapa de Procesos: definan los procesos organizacionales en donde se evidencien claramente los procedimientos de dirección, apoyo, misionales y de mejora continua.

Procesos estratégicos (dirección):

o Gestión de direccionamiento estratégico.

o Gestión de calidad

Procesos misionales:

o Recepción de Usuarios.

o Realización de estudios imagenologicos

o Lectura y transcripción de estudios imagenologicos

o Entrega de Informes

Proceso de apoyo:

o Gestión financiera y admón.

o Talento humano.

o Jurídica

o Ambiente físico

o Bienes y servicios

Proceso de evaluación y control:

o Evaluación y mejoramiento de la gestión.

3) Documentación a realizar-Lista de chequeo: definan el nivel documental por procesos institucionales.

Proceso Nombre del Documento Procedencia Responsable del Documento

Mandatorio ISO 9001:2008 No Mandatorio

Estratégico

Manual de calidad 4.2.2 Gestión de Calidad

Procedimiento para el Control de documentos 4.2.3 Gestión de Calidad

Procedimiento para el Control de registros 4.2.4 Gestión de Calidad

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