Formatos Iso

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO

FECHA: se pondrá la fecha en la que se llenara el documento.

CÓDIGO: se pondrá el código correspondiente al documento que se cambiara o dará de baja.

REVISIÓN: se escribirá el número de revisión que lleva el documento.

TIPO DE SOLICITUD: se especificara que tipo de solicitud se llenara ya sea de baja o de cambio.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: se escribe el nombre del documento que se cambiara o dará de baja.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS O BAJA: se redacta brevemente la razón por la cual se dará de baja o cambiara el documento.

NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE AFECTA: en dado caso que al realizar la baja o el cambio se afecta un documento se debe especificar el nombre de este.

CÓDIGO: se escribe el código del documento que se afecto

REVISIÓN: el número de revisión que tiene el documento afectado

NOMBRE Y FIRMA DEL ÁREA RESPONSABLE: se pondrá el nombre completo y la firma del área donde proviene el documento que se cambiara o dará de baja.

NOMBRE Y FIRMA DE CALIDAD: se pondrá el nombre completo y firma del responsable del departamento de calidad.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO

APERTURA O CIERRE: se marcara con una X si será una apertura o un cierre de la lista de asistencia según sea el caso.

FECHA: se pondrá la fecha en que se tome la asistencia.

LUGAR: se pondrá el lugar donde se está tomando la asistencia.

AUDITOR: se escribirá el nombre del auditor.

EQUIPO AUDITOR: se escribirá el nombre del equipo que auditara.

NOMBRE: se pondrá el nombre de las personas que asistieron a la apertura o cierre de la auditoria.

CARGO: se escribirá el cargo que tiene cada persona que asistió a la apertura o cierre de la auditoria.

FIRMA: se pondrá la firma de cada persona que asistió a la apertura o cierre de la auditoria.

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR

No AUDITORIA: En este espacio se deberá anotar el número consecutivo a la auditoría que corresponde.

FECHA (S): En este espacio se deberá anotar las fechas de auditoría.

OBJETIVO: En este espacio se deberá anotar el propósito básico que se pretende alcanzar.

ALCANCE: En este espacio se deberá especificar los límites de la aplicación de la auditoría.

UNIDAD AUDITADA: En este espacio se deberá poner el nombre completo de la unidad a auditar.

AUDITORES: En este espacio se deberá especificar el nombre (s) de los auditores que intervienen.

REQUISITO ISO 9001:2008: En este espacio se deberá anotar el punto de la norma que se audita.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: En este espacio se deberá anotar en su caso lo que se identifique como hallazgo.

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