Introduccion a la Administracion de las Organizaciones

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 MRC

e) AGENDA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORIA

Se realizará la auditoria interna a la línea: “JAR AUTOTRANSPORTES S.A. DE C.V.” con el objetivo de determinar las fortalezas y debilidades, que tienen sus áreas involucradas en ventas/viajes así como las inconformidades detectadas ante los clientes.

Duración aproximada de 5 a 8 horas

HORARIO

ACTIVIDAD

09:30

Inicio de verificación

•        Presentación del auditor

•        Firma del acta de apertura de la auditoria interna

•        Explicación de la metodología a seguir durante la auditoria.

Se comenta que la auditoria se realiza en dos etapas:

a.        Etapa documental

b.        Etapa en sitio

09:45        Etapa documental

Se realizará una revisión documental (revisando procedimientos, manuales, registros, planes, cronogramas, bitácoras) sobre cada una de las áreas con la que cuenta la empresa y están involucradas de manera directa o indirecta en las ventas y satisfacción de los clientes:

1. Infraestructura
2. Planeación
3. Laboral
4. Plan de desarrollo
5. Seguridad alimentaria y vial

1. Mantenimiento
2. Ambiental
3. Ética
4. Finanzas

14:00        Etapa en sitio

Se solicita que se haga un recorrido por las instalaciones de la empresa para determinar el nivel de cumplimiento en físico, tanto operativas, como administrativas, normativas y documentales.

15:00        Cierre de la verificación.

• Firma del acta de cierre de la auditoria
• Entrega de reporte y explicación de la metodología
• Explicación de un plan de acción para correcciones

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