Lista De Chequeo - Calidad
Enviado por dcmontoya13 • 18 de Septiembre de 2011 • 2.254 Palabras (10 Páginas) • 1.997 Visitas
DIAGNOSTICO EN CUANTO A LA NORMA NCT ISO 9001:00
La norma NCT ISO 9000:00 comprende en términos generales cinco grandes capítulos que son. El sistema en si de Gestion de la Calidad, la responsabilidad de la dirección, la gestión de los recursos, la realización del producto y la medición, análisis y mejora.
En la primera instancia y con el fin de evaluar el estado de estos procedso se hace necesario establecer una puntuación, de acuerdo a los siguientes criterios
REQUISITO CALIFICACION
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4.1 REQUISITOS GENERALES
Se tienen identificados los procesos necesarios para el S.G.C
Se encuentran determinadas las secuencias e interacción de estos procesos
Cuentan con criterios claros y métodos de control para mantener la eficacia de estos procesos
Se cuentan con recursos e información necesaria para el desarrollo de los procesos
Se realiza seguimiento, medición y análisis a los procesos
Se cuentan con las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
Se tienen documentadas las políticas y los objetivos de la calidad
Se cuenta con un manual de calidad
Existen procedimientos documentados de control de registro, control de los documentos, acciones correctivas, preventivas y auditorías internas.
Se cuentan con registros de los procedimientos
4.2.1 Generalidades
Se cuenta con un alcance del S.G.C. donde se incluya los detalles y justificación de cualquier exclusión
Están documentados los procedimientos establecidos para el S.G.C.
Se cuenta con una descripción de la interacción de los procesos del S.G.C.
4.2.2 Manual de Calidad
Se cuenta con un alcance del S.G.C. donde se incluye los detalles y la justificación de cualquier exclusión.
Están documentados los procedimientos establecidos para el S.G.C.
Se cuenta con una descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C.
4.2.3 Control de los Documentos
Se aprueban documentos antes de su emisión
Se revisan y se actualizan documentos antes de ser aprobados
Se identifican los cambios y las versiones de los documentos
Se verifica la disponibilidad de los documentos actualizados
Se verifica la comprensión y legibilidad de los documentos
Se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución.
Se evita el uso de documentos obsoletos
4.2.4 Control de los Registros
Se cuentan con registros que evidencien la eficacia del S.G.C
Los registros son legibles, fácilmente identificables recuperables
Existe un procedimiento documentado en donde se defina los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, el tiempo de retención y la disposición de los registros.
3.2.2. Responsabilidad de la Dirección: Manufacturas Gonzo S.A. cuenta con una junta de socios la cual se ocupa de la toma de decisiones determinantes para la organización.
La compañía cuenta con un gerente general que es la máxima autoridad de la organización el cual supervisa las funciones y actividades de os miembros de la organización, pero también se ocupa de diversas actividades las cuales están involucradas dentro de la norma NTC ISO 9001:2008
REQUISITO CALIFICACION
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5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
Se deja evidencia del compromiso de la alta dirección en el desarrollo e implementación del S.G.C
Se difunde dentro de la organización la importancia de la satisfacción de los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios
Se tiene establecida unas políticas de calidad con el fin de asegurar que se establezcan unos objetivos de calidad
Se realizan revisiones por parte de la alta dirección
Se cuenta con disponibilidad de recursos
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Se verifica el cumplimiento de los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del cliente
5.3 POLITICA DE CALIDAD
La política de calidad es apropiada al propósito de la organización
La política de calidad incluye un compromiso de cumplir los requisitos para mejorar continuamente la eficacia del S.G.C
La política de calidad cuenta con un marco de referencia para establecer los objetivos de calidad
Las políticas de calidad es difundida y entendida por cada integrante de la organización
Es revisada para una continua adecuación
5.4 PLANIFICACION
5.4.1 Objetivos de la Calidad
Se tienen establecidos los objetivos de calidad
Los objetivos de la calidad son coherentes con las políticas de calidad de la organización
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
La alta dirección se asegura que se realice una planificación en el S.G.C para cumplir con los requisitos del producto.
Hay una integridad en el S.G.C cuando este se planifica e implementan cambios
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
Se tienen establecidas las responsabilidades y autoridades dentro de la organización
5.5.2 Representante de la Dirección
Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el S.G.C
Se informa a la alta dirección sobre el desempeño y mejora del S.G.C
Se promueve dentro de la organización la toma de conciencia de los requisitos del cliente
5.5.3 Comunicación Interna
Se cuentan con proceso de comunicación apropiados dentro de la organización para efectuar la eficiencia del S.G.C
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCION
5.6.1 Generalidades
Se evalúan las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C
Existen registros de las revisiones por la dirección
5.6.2 Información para la Revisión
La información para la revisión por parte de la dirección incluye los resultados de las auditorias y la retroalimentación del cliente.
Existe un desempeño en los proceso y conformidad de los productos
Se realiza seguimiento a las revisiones por parte de la dirección
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