Lista De Chequeo General

LISTA DE CHEQUEO GENERAL

Elementos de la Planeación

Técnicas utilizadas: observación, análisis documental y revisión

EXISTE NO EXISTE OBSERVACIONES

Diagnostico Se cuenta con portfolio de servicios bien estructurado.

Misión Es clara, coherente y guarda relación con los objetivos, la visión y el objeto social

Visión Carece de fechas límites que permitan evaluar el cumplimiento.

Metas Existen falencias al carecer de estas.

Estrategias Están bien diseñadas

Actividades Todas las enunciadas en el portafolio se están realizando

Políticas No están definidas

Responsables Está definido dentro de su manual de funciones las responsabilidades.

Recursos

• Recursos económico

• Recursos humanos

• Recursos infraestructura

• Recursos tecnológicos Pero se ve la necesidad de actualizar los tecnológicos y ampliar la infraestructura.

Fecha de cumplimiento

Indicadores Estos están claramente definidos y son de ayuda para la evaluación y control de los procesos.

Elementos de la Organización

Técnicas utilizadas: observación, análisis y entrevista.

EXISTE NO EXISTE OBSERVACIONES

Organigrama Esta bien estructurado

Estructura Se define con claridad la jerarquía.

Autoridades definidas Se encuentran explicitas

Funciones definidas Si en el manual de funciones

Las responsabilidades Claramente definidas y se cumplen

Se identifican claramente las áreas están estratégicamente definidas y organizadas

Se evidencia la jerarquía de la autoridad Para su mejor funcionamiento si.

Se evidencia sentido de pertenencia Si por parte de los administrativos y personal asistencial

Elementos de la Dirección

Técnicas utilizadas: observación, análisis y entrevista.

EXISTE NO EXISTE OBSERVACIONES

Líder

Se evidencia la determinación el cumplimiento, y ejecución de cada uno de estos conceptos direccionados hacia el logro de las metas propuestas.

Planeación

Motivación

Trabajo en equipo

Comunicación

Supervisión

Grupos de trabajos

Conocen su líder

Quien toma las decisiones

Son aceptable las decisiones

Clima organizacional

Son adecuados los planes de trabajo.

Elementos de la comunicación.

Técnicas utilizadas: observación, análisis, entrevista, y encuestas

EXISTE NO EXISTE OBSERVACIONES

Correo electrónico

Estos medios los emplean para hacer más oportuna y precisa la comunicación, interna y externamente.

Teléfonos

Circulares

El gerente es preciso en la comunicación

Se identifica quienes comunican Estos medios los emplean para hacer más oportuna y precisa la comunicación, interna y externamente.

Se comparten los resultados obtenidos

Reuniones

Tablero informativo

Boletines

Pin

No se utilizan estos medios

Radio interno

Periódico institucional

Skype

Elementos del control.

Técnicas utilizadas: observación, análisis, entrevista y revisión

EXISTE NO EXISTE OBSERVACIONES

Control interno

Se evidencia en la empresa, una buena estructura, organización, dirección, comunicación y control que ayudan a evaluar el funcionamiento y rendimiento de los procesos.

Evaluación

Responsables

Seguimiento

Informes

Recomendaciones

Aplican las mejoras

Organigrama

Manual de funciones

RECOMENDACIÓN

Visión Carece de fechas límites que permitan evaluar el cumplimiento.

Existen falencias al carecer de estas

LISTA DE CHEQUEO GENERAL

EXISTE NO

EXITE OBSERVACIÓN

CON RESPECTO A CAMARA DE COMERCIO

Es una sociedad anónima del sector salud. Esta se encuentra claramente estipulada en cámara de comercio.

¿Está registrado en la cámara de comercio?

¿La dirección de la empresa está actualizada?

¿Están los propietarios actualizados?

¿Ha renovado el registro mercantil?

¿El objeto social es el que está desarrollando? Todas las actividades inscritas no se están ejerciendo

¿Si los establecimientos de comercio inscritos son de propiedad de la empresa?

¿Si el representante legal está ejerciendo?

¿Si tiene suplente y esta actualizado?

¿Tiene revisor fiscal?

¿Tiene revisor fiscal inscrito?

¿Existe el acta de nombramiento del revisor fiscal?

¿Se nombró suplente?

¿Se registró en la cámara de comercio el suplente?

¿La última reforma de estatutos se registró?

¿Posee embargos en la cámara de comercio?

¿Se tiene actualizado las acciones emitidas?

¿Esta actualizado el patrimonio?

¿Esta actualizado el registro de socios?

¿El libro de acta está registrado?

¿El libro de acta asamblea y junta directiva esta actualizado?

¿Las actas cumplen

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