MANULA DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE NORMAS Y

PROCEMIENTOS

CONTROL INTERNO DE EXISTENCIA

(BODEGA)

NORMAS GENERALES

1. El funcionario que realice la labor de Bodeguero debe tener responsabilidad administrativa, es decir, debiendo ser modalidad Planta o Contrata, además deberá tener Fiidelidad Funcionaria en caso de cualquier eventualidad.

2. Establecer las normas y procedimientos que aseguren el adecuado registro, almacenamiento, entrega y otros movimientos del inventario. De su conservación, seguridad, manejo y control.

3. Efectuar controles internos que verifiquen las existencias físicas de los bienes almacenados, garantizando la toma física de los inventarios.

4. Establecer mecanismos para determinar y asegurar niveles mínimos de existencias.

NORMAS ESPECÍFICAS RECEPCION DE BIENES

1. El Encargado de Bodega deberá cumplir con las funciones exclusivas de manejo de inventario solo en las dependencias de la Bodega.

2. Las funciones de recepción, almacenamiento, despacho y registro deben ser realizadas por el Encargado de Bodega de forma ordenada de tal manera que el desarrollo de dichas actividades sean fluidas, ordenadas, y registradas en la planilla de control de Inventario de Bodega.

3. El encargado de Bodega y los distintos funcionarios; con la debida responsabilidad administrativa, usuarios de los servicios de la bodega, son las personas que deben asumir la responsabilidad y la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de bodega.

4. El Departamento de Administración y Finanzas deberá velar por el Encargado de Adquisiciones, todos los días al inicio de la jornada laboral, entregue al Encargado de Bodega, una copia de las Órdenes de Compra con el debido registro de la Solicitud de Pedido que la generó.

5. Cuando ocurra que el Encargado de Adquisiciones deba efectuar compras con Orden de Compra Manual y/o tenga que retirar mercaderías enviadas por los proveedores de regiones

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a través de empresas de cargo, éste deberá ingresarlas a Bodega en el mismo día con la documentación de respaldo respectiva con la firma y timbre de recepción conforme del Encargado de Bodega.

6. El Encargado de Bodega al momento de recibir la mercadería en Bodega por parte del proveedor, deberá proceder a cotejar la factura de los productos a recepcionar contra la orden de compra previamente enviada por el Encargado de Adquisiciones.

7. No se aceptara el pedido si al cotejar, el Encargado de Bodega decide que el pedido está deteriorado o es de baja calidad debe reportar el caso al Encargado de Adquisiciones para su debido reclamo o cancelación del proceso. En caso del que el pedido este incompleto el Encargado

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