ORMA ISO 19011 AUDITORIA INTERNA

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VIDEO NORMA ISO 19011 AUDITORIA INTERNA

• El contacto inicial con el auditado para el desarrollo de la auditoria puede ser formal o informal y debería hacerlo el líder del equipo del auditor.
• Proveer información sobre los objetivos, alcance y métodos de auditoria.
• La documentación relevante del sistema de gestión del auditado debería ser revisada con el fin de reunir información, sobre procesos y funciones.
• El líder del equipo auditor debería preparar un plan de auditoria.
• La norma nos menciona que debemos de documentar los procesos necesarios para una mejor realización.
• Revisar la información pertinente a las tareas asignadas y preparar los documentos de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del desarrollo de la auditoria.
• La norma menciona que el personal debe de tener procedimientos para el mejor funcionamiento posible.
• Cualquier cambio en la orden de producción debe de tener la aprobación del supervisor de producción.
• La norma nos indica que tenemos que asignar las tareas a personal capacitado.
• Las órdenes de producción deben venir especificaciones de lo que requiere el cliente y si tienen características especiales, y/o mejoras que el cliente haya hecho.
• Comunicación en la auditoria, cuando la evidencia de la auditoria disponible indique que no se puede alcanzar los objetivos de auditoria, el líder deberá reportar las razones al cliente.
• La norma nos dice que debe de tener tiempos específicos así como tiempos y formas.
• Revisar la implementación del programa de auditoria deberá asegurar que se han alcanzado los objetivos trazados.
• Los objetivos del programa de auditoria deberán ser consistentes y tener prioridades en gerencia.

• El comienzo de la auditoria fue informal ya que se trataron si con respeto pero con familiaridad.
• El auditor le menciona al jefe del departamento que el verificara la efectividad del programa de calidad y no al personal.
• El auditor solicita al ing. De diseño el procedimiento para control de diseño, pero este le muestra uno, pero el auditor se da cuenta del primer problema, entre el departamento de documentos y de calidad piensan que  el más reciente es el 3 ya que este fue el que le dieron al auditor pero la Ing. tiene la versión 4.
• El auditor le menciona al jefe del departamento y a la Ing. Sobre su plan de auditoria, les menciona que reviso sus procedimientos y eligió cuales quería verificar.
• El ing. Le menciona al auditor que se le notifica los procesos través de llamadas. En esta aparte incumplen ya que se debe notificar a través de documentos.
• La ing. Le menciona que cuando las maquinas que utilizan están calibradas se anotan en registros para llevar un control especifico.
• El supervisor de producción recibe las notificaciones a través de órdenes de producción y siempre son verificadas por dos personas.
• El departamento donde llegan los documentos de producción. aumentan herramientas para la producción sin en cambio no lo notifican al supervisor de producción.
• El departamento de producción asigna las actividades sin tomar en cuenta la capacidad que tienen los empleados simplemente porque están desocupados.
• En el departamento de producción no tiene las ordenes de trabajo listan en tiempo y forma, y empiezan la producción sin órdenes  y estas casi siempre llegan cuando la producción está terminada.
• El auditor se reúne nuevamente con la jefa del departamento y le hace ver que hay dos incumplimientos y nota que en uno de ellos ella estaba enterada, le pasa el reporte y ella lo firma de conformidad.

• Al comienzo de la auditoria la agente menciona si no se podría hacer en otro momento, incumple en la norma ya que la norma nos menciona que se deben de tener tiempos específicos.
• El auditor menciona que verificara que se esté cumpliendo con el sistema de calidad, y que de no ser así documentarlo y modificarlo.