PROYECTO PRODUCTIVO MALANGA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

SAGARPA

PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010

PAAP

PROYECTO:

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MALANGA

Xanthosoma sagittifolium (L) Schott

UBICACIÓN: SAN JOSE DE PASTORIAS.

MUNICIPIO: ACTOPAN, VER.

MARZO DEL 2010

Índice

1. Resumen Ejecutivo 3

2. Objetivos y Metas

2.1. Objetivo general

2.2. Objetivos específicos

2.3. Metas

3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto 6

4. Aspectos Organizativos 7

a. Antecedentes 7

b. Tipo de constitución de la organización 7

c. Consejo Directivo 7

d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores 8

e. Relación de socios 8

f. Inventario de Activos Fijos 8

g. Estrategias de integración a la cadena productiva y comercial 9

5. Análisis de Mercados 10

a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos del proyecto 10

b. Características de los mercados de los principales insumos y productos 14

c. Canales de distribución y venta 16

d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas 17

e. Plan y estrategia de comercialización 17

i. Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de venta 18

ii. Análisis de competitividad 19

f. Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos 24

6. Ingeniería del Proyecto 25

a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto 25

b. Infraestructura y equipo 25

c. Descripción técnica del proyecto 2

i. Componentes del proyecto 1

ii. Procesos y tecnologías a emplear 1

iii. Capacidad de procesos y programas de producción 3

iv. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso 3

v. Programa de ejecución 3

i. Normas sanitarias

ii. Normas ambientales y otras

7. Análisis Financiero 1

a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento 1

b. Proyección financiera anual

i. Programa de ventas (ingresos) 2

ii. Costos 3

iii. Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo 5

iv. Pago de créditos y otros compromisos 7

v. Capacidad de pago 9

vi. Punto de equilibrio 10

vii. Apalancamiento 11

c. Situación financiera actual y proyectada 12

d. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) 14

i. Relación Utilidad / costo (avío) 14

ii. TIR 14

iii. VAN 14

iv. Análisis de sensibilidad 16

8. Descripción y análisis de los Impactos 17

a. Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios 17

b. Decremento de los costos de producción. 17

c. Incremento en los volúmenes de producción 17

d. Empleos generados (directos e indirectos) 18

e. Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto. 18

9. Conclusiones y recomendaciones 19

1. Resumen Ejecutivo

i.- Organización: El solicitante C. Maria de los Angeles Hernández Ortiz, vecina y originaria de la localidad de Pipiapan, Mpio. De Catemaco, Ver. Y en representación de 6 productores mas, Solicita apoyo para establecer una superficie de 10 hectáreas de Malanga en la región sur del municipio de Catemaco, con dicho proyecto pretende generar 300 jornales por Hectárea, durante el ciclo del cultivo hasta la cosecha, asimismo se pretende aprovechar el gran auge comercial que esta teniendo este cultivo entre los compradores nacionales e internacionales, ya que es de los mas bondadosos, debido a las características nutritivas, que posee, así como por la extraordinaria variedad de platillos, que se pueden preparan con este tubérculo.

ii.- Resumen Técnico:

Este productor posee una unidad de producción agrícola de 41-22-59 Has. En el municipio de Catemaco, de las cuales, contempla dedicar 10 has. Para aumentar la superficie de sembrada de Malanga.

iii.- Resumen Financiero.

El apoyo solicitado por el productor solicitante contempla la construcción de infraestructura consistente en obra civil para acopiar el producto. A continuación se presenta el resumen de Inversión.

a. presupuesto y programa de inversiones y fuentes de financiamiento.

PRESUPUESTO DE INVERSION

CONCEPTO DE INVERSION UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

DE MEDIDA UNITARIO TOTAL

INVERSION FIJA $1,500,000.00 $1,500,000.00

OBRA CIVIL $1,500,000.00 $1,500,000.00

Bodega para acopio de cosecha y resguardo de maquinaria M2 1 $1,500,000.00 $1,500,000.00

Conexiones $70,000.00

Asistencia técnica Curso 1 $35,000.00 $35,000.00

Elaboración de proyecto Evento 1 $30,000.00 $30,000.00

Gastos Preoperativos Contrato 1 $5,000.00 $5,000.00

Subtotal

CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo Año 1 $1,139,407.27 $1,139,407.27

INVERSION TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO INVERSION FIJA ESTRUCTURA DE APORTACIONES

INVERSION TOTAL Activos Productivos 2010 BENEFICIARIOS

Inversión Fija $1,500,000.00 $750,000.00 $750,000.00

OBRA CIVIL $1,500,000.00 $750,000.00 $750,000.00

Inversión Diferida $70,000.00 $0.00 $70,000.00

Asistencia técnica $35,000.00 $0.00 $35,000.00

Elaboración de proyecto $30,000.00 $0.00 $30,000.00

Gastos Preoperativos $5,000.00 $0.00 $5,000.00

Capital de Trabajo $1,139,407.27 $0.00 $1,139,407.27

Inversión Total $2,709,407.27 $750,000.00 $1,959,407.27

Porcentaje de Aportación 100% 27.68% 72.32%

2.- Objetivo General.-

Establecer el cultivo de la Malanga (Xanthosoma sagittifolium(L) Schott), en una superficie de 10 Has. En el municipio de Catemaco, Ver., con el propósito de contar con un producto altamente demandado en el mercado internacional y generar entre las familias de los productores socios una mejora en sus condiciones de vida y trabajo.

Objetivos específicos

I. Utilizar racionalmente los recursos naturales en la producción de la Malanga, para de esta manera

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