Planeación De Ventas Y Operaciones

En la figura 1 se muestra en línea continua los pronósticos anuales agregados de ventas de la familia de productos AA en la empresa XYZ. Las ventas mensuales varían de una alta demanda de $15,8 millones en noviembre a una baja en junio de $7 millones. En línea punteada se muestran las ventas acumuladas, las cuales ascienden a un total de $130 millones.

Los productos de la familia AA están valuados, en promedio, en $30 por cada unidad, además se sabe por registros históricos de producción que cada trabajador fabrica 8 unidades por día, el costo de contratar un empleado es de $200 y el costo de despedir un empleado es de $500, el costo de mantener inventario es de 2% al mes. Se desea terminar el año con un inventario de 115.000 unidades. Finalmente, la empresa desea mantener 5 días de inventario (para el cálculo de los días de inventario trabaje con un promedio de 20 días por cada mes).

La empresa XYZ desea establecer un Plan de Operaciones y Ventas (S&OP) para el año, teniendo en cuenta que los 3 últimos meses del año anterior ha trabajado con un plan de persecución de ventas.

En las diapositivas siguientes se muestran las diferentes alternativas que la empresa puede tomar para estab

En esta estrategia se debe calcular el número de operarios necesarios en cada mes para fabricar exactamente lo que se pronostica vender. La formula para el cálculo del número de operarios es la siguiente:

NOi = Número de operarios en el mes i PVi = Pronósticos de ventas en el mes i

CP = Capacidad de producción por empleado NDi = Número de días en el mes i

Así para los meses de enero y febrero el número de operarios sería:

Los cálculos para los siguientes meses, así como los resultados de los inventarios se pueden ver en el archivo de excel Ejemplo_S&OP.xls en la primer hoja Pers_Ventas_I

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