Planificación Y Preparación De Auditorias

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a. Generar una propuesta de Programa de Auditoria para el mejoramiento continuo de los procesos de instalación en pro de la calidad y percepción del cliente de los servicios telemáticos en las distintas locaciones, campos, pozos, baterías, y campamentos petroleros.

La auditoría interna de calidad comprende todo el proceso productivo y administrativo de la organización, es decir todos los procesos, producción, calidad, logística, mantenimiento, almacén, compras, comercial, recursos humano y direccionamiento estratégico logrando así la confirmación de la certificación de la norma ISO 9001-2008

b. Las auditorias se realizarán cada 3 meses con una duración extensiva de 2 días.

c. Como criterio de auditoria esta se hará en principio se hará para saber si compañía está cumpliendo con las normas legales preestablecidas y contractuales, esto se hará evidente con revisando contratos, pago de tributos, en fin todos los relacionados con el cumplimiento de las mismas. La auditoría se realizará en la sucursal de la empresa.

d. Auditores seleccionados por procesos El desarrollo de las auditorías internas, se inicia con la selección del equipo auditor para realizar la auditoría, de acuerdo al plan anual de auditorías establecido anteriormente trimestralmente. El equipo se compone de al menos una persona que actúa como auditor. Se incluirán más personas de ser necesario. Los auditores serán externos a la organización, pero este personal debe ser previamente informado de las condiciones de trabajo y sistema de la calidad de la organización ha auditar

e. El alcance de la auditoría debe ser determinado entre el cliente y el auditor líder. El auditado normalmente debe ser consultado cuando se determina el alcance de la auditoría. Cualquier cambio posterior al alcance de la auditoria debe realizarse de común acuerdo entre el cliente y el auditor líder. Los recursos encargados al auditor deben ser suficientes en cantidad y calidad para cumplir con el alcance requerido. Confirmar que los recursos y facilidades necesitadas por el equipo auditor estén disponibles. Promover la participación activa del auditado. Revisar los procedimientos de seguridad y emergencia relevantes del local para el equipo auditor.

f. La gestión de los riesgos del auditor en las auditorías constituye una necesidad primordial para darle cumplimiento a lo estipulado en las normas. El procedimiento aporta herramientas que le permiten al auditor poder identificar y evaluar riesgos inherentes, de control y detección, así como perfeccionar el planeamiento de la auditoría, y demostrar en los hallazgos la efectividad de los riesgos. La aplicación del procedimiento ha de confirmar la calidad en el ejercicio de la auditoría, así como su efectividad.

Plan de auditoria

Auditado: TechnoCom

Lugar: Pozo cantagallo 2 - Cantagallo - Bolivar

Referencia de auditoria No.

002 Fecha de auditoria:

18 y 19 de Marzo 2015

Actividad: Instalación y puesta en marcha sistema de comunicaciones.

Área: Torre de comunicaciones de 45 metros

Auditor(es):

1 Auditor Jefe (AGG) Alexander Garzón Giraldo Auditor en Sistemas de Gestión de la Calidad.

2 Auditor ( OGG) Omar Garzón Giraldo Auditor de Sistemas

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