Programa Empresa Estándar

Número de adherente

Razón social

Dirección centro auditado

Comuna centro auditado

Número de trabajadores

Gerente o dueño

Dirección Gerente

Comuna Gerente

Actividad económica

Accidentes

Días perdidos

Fecha auditoría

N°

ACTIVIDAD

INSTALA-CIONES

FECHA VISITA

HORA-RIO

QUE REALIZAR

OK

1

Revisar informe de auditoría anterior, antecedentes de la empresa y centro de trabajo.

Revisar continuidad y seguimiento de los hallazgos evidenciados en la anterior auditoría (si la empresa ha resuelto problemas detectados con anterioridad). Este tema es primordial, puesto que si hubo alguna desviación importante que ponga en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores, esta debió ser resuelta con urgencia y no puede continuar sin resolver. La revisión de antecedentes de la empresa es una valiosa fuente de información para estar al día con los procesos de la compañía y así facilitar la auditoría futura.

2

Reunión de apertura

A través de una presentación (toda vez que el cliente posea data show (de lo contrario sólo de manera verbal)) se busca informar a todos los involucrados, acerca de las metodologías, alcances, énfasis y cualquier información anexa que desee plantearse en torno al proceso de auditoría, esto para evitar posteriormente desconocimiento o cambio de las reglas del juego por parte de la empresa. Idealmente siempre se debe contar con la presencia de la máxima autoridad de la compañía.

3

Revisión documental

Solicitar la documentación propia del sistema de gestión tales como, políticas, procedimientos, instructivos de trabajo, reglamentos, entre otros, de la misma forma se deben revisar los registros relacionados a la documentación anteriormente señalada, tales como, registros de asistencia a capacitaciones, matrices de riesgo, matrices de requisitos legales, actas de comité ejecutivo, paritario, emergencia, etc.

4

Entrevistas

Gte. General, Gte. RRHH, Coordinador, Supervisores, Experto PRP, CPHS, trabajadores

Una entrevista consiste en evaluar cuan compenetrados se encuentran los entrevistados con los programas de gestión de la empresa, esto considera preguntar por los roles y responsabilidades de cada uno, sobre los riesgos que poseen las labores que estos desarrollan, qué hacer en caso de emergencia, qué procedimientos instructivos o cualquier otro documento desarrollado para la ejecución de sus labores y que deban ser respetados y puestos en práctica, entre otros. Importante es que se efectúe trazabilidad entre lo descrito en la documentación y lo que los entrevistados deban saber y poner en práctica. Muy bueno es entrevistar a trabajadores contratistas (de igual manera subcontratistas y prestadores de servicios) y el comité paritario.

5

Visitas instalaciones

En esta etapa, el auditor debe nuevamente hacer trazabilidad entre los documentos y la realidad en terreno, además y muy importante, debe verificar que se respetan los controles establecidos para minimizar las posibilidades de incidentes. De igual manera es una excelente instancia para verificar condiciones de trabajo y cumplimiento legal (señalizaciones, condiciones y actos subestándar, equipos y herramientas, estado de maquinarias (protecciones, estado de funcionamiento en general), empresas contratistas (cumplimiento del reglamento de contratistas), equipos de extinción, EPP´s, etc.

6

Reunión de cierre

La reunión de cierre, tiene por objetivo informar a los involucrados sobre los resultados parciales del proceso de auditoría efectuado, hallazgos, desviaciones, observaciones y oportunidades de mejora. Igualmente se debe ser cuidadoso en entregar la información, de manera tal que en el posterior informe, la empresa no se entere de otras evidencias que no  se indicaron en dicha reunión de cierre.

**Tanto la reunión de apertura como de cierre, son trascendentales instancias para retroalimentar a la alta gerencia sobre su involucramiento (el 50 + 1) que significa el cumplir sus compromisos y políticas establecidas, de igual manera se aprovecha la instancia para informar como está la empresa y sugerir (recalcar que es sugerencia) sobre cómo podría mejorar las desviaciones y lo relevante que es la gerencia en estas soluciones.

7

Reunión posterior de análisis del informe

En esta instancia, se aprovecha (ya en una instancia más relajada) de enfatizar nuevamente en cómo dar solución a los resultados de la auditoría, entregando un real valor agregado a la gestión del experto mutual para la compañía. Esto deja de manifiesto que Mutual está comprometida con apoyar la mejora de la empresa y así se compromete también a la alta gerencia a poner de su parte para las mejoras a acordar y que son vitales para que se prevengan lesiones y enfermedades laborales. Y por qué no, para evitar posibles sanciones o multas por organismos reguladores.

1.1. Política de seguridad y salud en el trabajo

Pt.

SI

NO

NA

01.  Tener documentada una política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

50

1.2. Política de seguridad y salud en el trabajo

Pt.

SI

NO

NA

01. Identificar los peligros y evaluar los riesgos de seguridad y salud ocupacional en cada área de trabajo.

30

02. Elaborar el inventario de riesgos críticos de seguridad y salud en el trabajo.

30

03. Contar con un plan de acción para el control de los riesgos críticos.

80

04. Asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y/o correctivas definidas en el plan de acción del proceso de evaluación de riesgos.

120

05. Elaborar permisos de trabajo para aquellas operaciones de alto riesgo.

50

06. Elaborar un programa de inspecciones planeadas a equipos, máquinas y/o áreas de trabajo.

40

07. Realizar las inspecciones establecidas en el programa de inspecciones.

60

08. Revisar mensualmente la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

210

09. Implementar las recomendaciones realizadas en la última auditoría realizada por Mutual.

80

10. Mantener un Plan de acción detallado para enfrentar una emergencia.

40

1.3. Capacitación ocupacional

Pt.

SI

NO

NA

01. Contar con un programa anual de charlas operacionales para los trabajadores.

30

02. Cumplir con programa anual de charlas operacionales para los trabajadores.

80

1.4. Investigación y análisis de accidentes

Pt.

SI

NO

NA

01. Investigar los accidentes que ocurren en la empresa.

30

02. Analizar las causas que produjeron el/los accidente(s) del trabajo.

40

03. Informar por escrito a la gerencia de la empresa, los resultados del análisis del accidente y sus respectivas medidas de control.

30

04. Asegurar la implementación de las medidas preventivas y/o correctivas recomendadas en el proceso de investigación de accidentes.

40

05. Llevar un registro mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en la empresa.

40

1.5. Equipos de protección personal

Pt.

SI

NO

NA

01. Asegurar que los elementos de protección personal sean adecuados al riesgo a cubrir.

40

02. Instruir a los trabajadores en el uso y  mantenimiento de los elementos de protección personal.

40

03. Controlar el uso de los elementos de protección personal, mientras se encuentren expuestos al riesgo.

40