Guía de implementación ISO45001

ISO 45001

4. Contexto de la organización SI NO

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

Análisis de contexto (FODA) X

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Informes del Comité X

Evaluación de proveedores X

Contratos X

Entrevistas con colaboradores X

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de SST, Medio Ambiente y Calidad

Alcance de la empresa (Manual de Seguridad y Salud X

Requisitos legales X

4.4 Sitema de gestión de SST, Medio Ambiente y Calidad y sus procesos

Procedimiento de Recursos Humanos X

Programas de capacitación X

Programas de inducción X

Procedimiento de Negocios X

Procedimiento de Información Documentada X

Procedimiento de Auditoría Interna X

Procedimiento de Compras X

Comité de Seguridad y Salud X

Inspecciones X

Controles Operaciones de Alto Riesgo

Mapa de Procesos

5. Liderazgo

5.1 Liderezgo y Compromiso

Política y Objetivos (misión, visión, valores) X

Asignación de recursos para el SST X

Evidencia de la participación de la alta dirección en el Sitema de Gestión X

Actividades del comité X

5.2 Política

Evidencia de que las partes interesadas tienen acceso a la política (correos, informes, pag web) X

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Organigrama (roles y responsabilidades en el Sistema de Gestión) X

5.4 Consulta y participación de los trabajadores

6. Planificación

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1. Gestión de riesgos y oportunidades del negocio

Procedimiento de identificación de peligros

Evidencias documentadas sobre riesgos

6.1.2. Identificación de peligros/aspectos y evaluación de los riesgos y oportunidades

Listado de Peligros (físicos, psicosocial, ergonómicos, químicos)

Informes de monitoreos

Revisión de peligros con factores humanos

Como se ha evaluado la eficacia de los controles existentes en la evaluación de riesgos

Evaluación de oportunidades del Sistema de Gestión

Matriz de Oportunidades

Lista evaluada de oportunidades

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

Matriz de Requisitos legales actualizada X

6.1.4. Planificación

Referencias 6.1.2.2, 6.1.2.3. y 8.2.

6.2. Objetivos y planificación para alcanzarlos

6.2.1 Establecer objetivos

1.Prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo X

2. Proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables

3. Eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST a traves de la aplicación eficas de controles

6.2.2. Planificación de acciones para alcanzar los objetivos

Los objetivos deben de ser medibles (cuantitativos o cualitativos) X

Tableros de objetivos y metas X

Plan de SST X

Programa de SST X

Plan y Programa de Salud X

Evidencia de comunicación publicada de los objetivos X

7. Soporte

7.1. Recursos

Asignación de recursos anual X

Observación de actividades

Observación del lugar de trabajo para que el recurso este establecido

7.2. Competencia

Determinar necesidades de formación X

Perfiles de puestos

Competencia basada en: educación, formación, experiencia

Manual de organización

7.3 Toma de conciencia

Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de:

Educar a los empleados sobre la Política de SST y sus objetivos

Implicancia del incumplimiento de los requisitos del SST

Los peligros, los riesgos para la SST y las acciones

La capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente

Este punto se audita con entrevistas a los empleados capacitados en la SST

7.4 Comunicación

Hay temas que se deben de comunicar por ley

Considerar tiempos, parte receptora y con qué frecuencia se comunica

Asegurarse de que a información de la SST a comunicar sea coherente con la información generada dentro del SGSST

Determinar:

Qué comunicar (mensaje)

Cuando

A quien comunincar (interna, externa partes interesadas)

Cómo y quien comunica

Matriz

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